目  錄

 

 

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

 

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明

六、政府采購情況

七、國有資產(chǎn)占有情況

八、預(yù)算績效情況

九、國有資本經(jīng)營收支情況

十、專業(yè)名詞解釋

 

 

第二部分  部門預(yù)算表

 

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門基本支出表

五、部門項目支出表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算項目支出表

十、一般公共預(yù)算安排的機關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表

十一、政府性基金預(yù)算支出表

 

部門預(yù)算基本情況說明

 

 

一、部門基本情況

（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能。 2017年預(yù)算組成單位1個，是樂昌市人民政府辦公室，內(nèi)設(shè)機構(gòu)有人秘股、調(diào)研綜合股、督辦協(xié)調(diào)股、建議提案股、政務(wù)公開股、應(yīng)急管理辦、金融辦、信息中心、僑務(wù)局、法制局、人防辦。（掛樂昌市信息中心、樂昌市外事僑務(wù)局、樂昌市法制局、樂昌市人民防空辦公室牌子）。

主要職能是：

1.督促、檢查市人民政府各項決議、決定、重要工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。

2.負責(zé)市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件，負責(zé)市人民政府重大活動的組織安排。

3.組織開展調(diào)研，為市人民政府決策提供參考。

4.起草《政府工作報告》。

5.組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案。

6.協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關(guān)系，對有關(guān)問題提出處理意見。

7.收集報送政務(wù)、經(jīng)濟信息，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報道市人民政府重大工作措施和重要政務(wù)活動。

8.協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。

9.管理市人民政府駐外機構(gòu)，指導(dǎo)行政事務(wù)、安全保衛(wèi)和后勤服務(wù)工作。

10.負責(zé)外地在樂設(shè)置辦事機構(gòu)的協(xié)調(diào)和服務(wù)工作。

11.辦理市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項。

12.承辦市政府信息公開、政務(wù)公開領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

樂昌市外事僑務(wù)局職能：負責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查僑務(wù)政策、法規(guī)的貫徹和實施；負責(zé)接待和處理華僑、歸僑、僑眷、港澳同胞及其眷屬來信來訪；承辦華僑、港澳同胞捐贈，組織歸僑、僑眷的聯(lián)誼活動；負責(zé)辦理全市因公臨時出國（境）護照（通行證）審批、審核、呈報、管理和外賓來樂訪問的邀請、報批、組織、協(xié)調(diào)、聯(lián)絡(luò)和接待工作；指導(dǎo)、監(jiān)督和全市外事紀(jì)律的執(zhí)行情況；負責(zé)本市重大外事活動的統(tǒng)籌、組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)對外交往事宜工作；協(xié)助做好華僑、港澳同胞的資金、技術(shù)、人才引進和跟蹤服務(wù)工作；負責(zé)樂昌市榮譽市民的審核、報批管理、歸國華僑聯(lián)合會日常工作。

樂昌市信息中心職能：貫徹國家關(guān)于信息產(chǎn)業(yè)建設(shè)、運行、監(jiān)管的有關(guān)法律法規(guī)和政策，承擔(dān)全市黨政機關(guān)政務(wù)系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)劃、組織、管理和協(xié)調(diào)工作；負責(zé)建設(shè)、運行、管理和維護“樂昌市人民政府公眾信息網(wǎng)”、樂昌特產(chǎn)商務(wù)網(wǎng)及其它相關(guān)網(wǎng)站；管理、維護市政府辦公資源專網(wǎng)等政府網(wǎng)站和政務(wù)信息資源庫，推進電子政府工程建設(shè)。

樂昌市法制局主要職能：負責(zé)審核、清理、備案以市人民政府名義頒發(fā)的規(guī)范性文件；負責(zé)市人民政府法律顧問事務(wù)；承辦市人民政府重大決策和重要行政措施發(fā)布前的合法性審查及市人民政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的法律顧問事務(wù)，代理市人民政府法定代表人參加訴訟和行政應(yīng)訴事務(wù)；負責(zé)辦理向市人民政府申請的行政復(fù)議案件；負責(zé)市人民政府各部門規(guī)范性文件的合法性審查；監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)全市行政復(fù)議、行政訴訟工作；負責(zé)辦理《廣東省人民政府行政執(zhí)法證》的申請、審核、報批和管理工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督和檢查各部門實施法律、法規(guī)、規(guī)章執(zhí)行情況。 

樂昌市人民防空辦公室主要職能：組織實施人民防空法律、法規(guī)和方針、政策;組織開展人民防空行政執(zhí)法,依法審批相關(guān)事項；負責(zé)人民防空工作規(guī)劃、建設(shè)、維護和技術(shù)管理,對城市地下空間開發(fā)利用兼顧人民防空功能進行監(jiān)督和管理；開展人民防空組織指揮和重要經(jīng)濟目標(biāo)防護工作,建設(shè)戰(zhàn)時人口疏散基地;組織指導(dǎo)群眾防空組織建設(shè)和防空防災(zāi)演練；負責(zé)人民防空信息化、通信警報建設(shè);組織發(fā)放防空防災(zāi)警報；負責(zé)開發(fā)利用和管理已建人民防空工程；負責(zé)管理人民防空平戰(zhàn)結(jié)合工作,對已建人民防空工程設(shè)施進行開發(fā)利用和管理；組織開展人民防空宣傳教育,普及人民防空知識和技能；利用人民防空資源參與搶險救災(zāi)和應(yīng)急救援。

（二）人員構(gòu)成情況。2016年樂昌市人民政府辦公室共有行政編制35名，實有在編人員32名；事業(yè)編制10名，實有在編人員5名。離退休人員20人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。根據(jù)市委、市政府的工作部署，圍繞市委、市政府的中心工作，按照“運行高效、服務(wù)一流、工作規(guī)范、保障有力”的總體要求，做好辦文辦會、調(diào)研、督辦、依法行政、應(yīng)急、人防、金融、信息化、僑務(wù)等工作。

二、收入預(yù)算說明

2017年收入預(yù)算719.4102萬元，比上年減少25.8953萬元，減幅3.47%，主要原因是基本支出減少26.6023萬元（商品和服務(wù)支出減少）,項目支出增加0.7070萬元(專項業(yè)務(wù)費支出增加)。其中：一般公共預(yù)算撥款719.4102萬元，其他收入（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）0萬元。

三、支出預(yù)算說明

2017年支出預(yù)算719.4102萬元，比上年減少25.8953萬元，減幅3.47%，主要原因是基本支出減少26.6023萬元（商品和服務(wù)支出減少）,項目支出增加0.7070萬元(專項業(yè)務(wù)費支出增加)。其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出719.4102萬元，其他收入撥款（財政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出0萬元。

一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算544.6932萬元，占預(yù)算撥款支出的75.71%，比上年減少26.6023萬元，減幅4.65%，原因是商品和服務(wù)支出減少。其中：工資福利支出285.4181萬元，商品和服務(wù)支出75.04萬元，對個人和家庭的補助184.2351萬元。

    （二）項目支出預(yù)算174.717萬元，占預(yù)算撥款支出的24.29%，與上年預(yù)算相比，比上年增加0.707萬元，增幅0.41%，原因是專項業(yè)務(wù)費支出增加。其中：001項目市政府班子經(jīng)費25萬元（主要用途:用于市政府班子領(lǐng)導(dǎo)開展政府工作各項支出,與上年比減少3萬元）；002項目市政府班子接待費50萬元（主要用途:用于市政府班子領(lǐng)導(dǎo)接待費用支出,與上年相同）；003項目市政府常務(wù)會議2萬元（主要用途:用于市政府常務(wù)會議各項支出,與上年比減少1萬元）；004項目辦公耗材費5萬元（主要用途:用于辦公室文件印刷及打印所需,與上年相同）；005項目市政府移動OA流量卡經(jīng)費6.384萬元（主要用途:用于市政府領(lǐng)導(dǎo)移動辦公系統(tǒng)流量卡費用,與上年比新增6.384萬元）；006項目租用光纖出口公網(wǎng)租金2.4萬元（主要用途:用于市政府大院辦公室互聯(lián)網(wǎng)租用光纖出口公網(wǎng)租金支出,與上年相同）；007項目基層公共服務(wù)平臺租用服務(wù)項目21.667萬元（主要用途:用于連通樂昌市基層公共服務(wù)平臺業(yè)務(wù)系統(tǒng)線路租金,與上年比新增）；008項目基層公共服務(wù)平臺租用服務(wù)項目監(jiān)理費2萬元（主要用途:用于支付基層公共服務(wù)平臺租用服務(wù)項目監(jiān)理費,與上年比新增）；009項目辦公業(yè)務(wù)系統(tǒng)云平臺服務(wù)項目29.826萬元（主要用途:用于支付辦公業(yè)務(wù)系統(tǒng)云平臺服務(wù)項目費用,與上年比新增）；010項目政務(wù)系統(tǒng)運行維護費5萬元(主要用途:用于全市政務(wù)系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)維護費用支出,與上年相同）；011項目增加市府大院保衛(wèi)經(jīng)費7.6萬元(主要用途:用于支付市府大院保安人員工資及社保支出,與上年比新增）；012項目國防支出17.84萬元(主要用途:用于人防拉練，警報器維護、機動指揮車維護、人防宣傳教育等支出,與上年比減少58.9532萬元）。

四、機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明。2017年一般公共預(yù)算安排機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為232.717萬元，比上年減少50.6658萬元，減幅17.88%，原因是經(jīng)費支出項目的變化,經(jīng)費預(yù)算減少。其中:市政府班子經(jīng)費25萬元，市政府班子接待費50萬元，定額車編費10萬元，定額公用經(jīng)費43萬元，信息中心定額公用經(jīng)費5萬元，市政府常務(wù)會議2萬元，辦公耗材費5萬元，市政府移動ＯＡ流量卡經(jīng)費6.384萬元，租用光纖出口公網(wǎng)租金2.4萬元，基層公共服務(wù)平臺租用服務(wù)項目21.667萬元，基層公共服務(wù)平臺租用服務(wù)項目監(jiān)理費2萬元，辦公業(yè)務(wù)系統(tǒng)云平臺服務(wù)項目29.826萬元，政務(wù)系統(tǒng)運行維護費5萬元，增加市府大院保衛(wèi)經(jīng)費7.6萬元，國防支出17.84萬元。

五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明。2017年一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費預(yù)算為72萬元，與上年數(shù)相比減少14萬元，減幅26%，原因是公務(wù)用車運行維護費減少，節(jié)約公務(wù)用車購置及運行維護支出。按具體項目分，因公出國（境）支出0萬元，與上年數(shù)相比無變化；公務(wù)用車購置及運行維護支出12萬元，與上年數(shù)相比減少14萬元，減少53.85%，原因是公務(wù)用車購置及運行維護支出減少，(其中公務(wù)用車購置0萬元，公務(wù)用車運行維護費12萬元）；公務(wù)接待費支出60萬元，與上年數(shù)相比無變化。

六、政府采購情況。2017年本部門安排政府采購預(yù)算58.293萬元，與上年數(shù)相比增加14.5378萬元。增幅39.33%，其中：設(shè)備類采購6.8萬元，服務(wù)類采購51.4930萬元。

七、國有資產(chǎn)占有情況(固定資產(chǎn)情況）。2017年年初本部門占有國有資產(chǎn)（固定資產(chǎn)）總額2088.27萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物1838.69萬元，通用設(shè)備204.41萬元，專用設(shè)備23.91萬元，家具、用具、裝具及動植物21.26萬元，與上年相比減少15.34萬元，主要是通用設(shè)備、家具、用具、裝具減少，原因是部分設(shè)備超過使用年限，報廢處理。

八、預(yù)算績效情況。2017年，預(yù)算項目沒有列入全市項目績效評價。

九、國有資本經(jīng)營收支情況。無收入，無支出。

十、專業(yè)名詞解釋。

1.一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。

2.部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機關(guān)、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。

3.機關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。

4.“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
附件：2017年（補充公開）部門預(yù)算公開表