目  錄  

一、部門基本情況

二、收入決算說明

三、支出決算說明

四、“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明

一、部門收支決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、部門“三公”支出信息統(tǒng)計(jì)表

八、“三公”支出決算明細(xì)表

九、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

樂昌市政府辦部門決算基本情況說明

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

樂昌市人民政府辦公室的部門決算單位構(gòu)成1個(gè),內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：人秘股、調(diào)研綜合股、督辦協(xié)調(diào)股、建議提案股、政務(wù)公開股、應(yīng)急管理辦公室、金融辦、信息中心、僑務(wù)局、法制局、人防辦。

主要職能如下：

（一）督促、檢查市人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。（二）負(fù)責(zé)市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件，負(fù)責(zé)市人民政府重大活動(dòng)的組織安排。（三）組織開展調(diào)研，為市人民政府決策提供參考。（四）起草《政府工作報(bào)告》。（五）組織辦理人大代表議案，建議及政協(xié)提案。（六）協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中省韶駐樂單位、駐軍等關(guān)系，對(duì)有關(guān)問題提出處理意見。（七）收集報(bào)送政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報(bào)道市人民政府重大工作措施和重要政務(wù)活動(dòng)。（八）協(xié)助市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理需由市人民政府組織處理的突發(fā)事件和重大事故，協(xié)調(diào)、督促相關(guān)應(yīng)急管理工作。（九）辦理市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他工作事項(xiàng)。

    樂昌市外事僑務(wù)局，在市人民政府辦公室掛牌。負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督檢查僑務(wù)政策、法規(guī)的貫徹和實(shí)施等。樂昌市法制局，在市人民政府辦公室掛牌。負(fù)責(zé)審核、清理、備案、解釋以市人民政府名義頒發(fā)的規(guī)范性文件；負(fù)責(zé)市人民政府法律顧問事務(wù)等。樂昌市人民防空辦公室，在市人民政府辦公室掛牌。貫徹執(zhí)行國(guó)家人民防空法律、法規(guī)和人民防空的方針、政策;起草樂昌市人民防空建設(shè)規(guī)范文件草案等。

（二）人員構(gòu)成情況

     2016年全年定編人數(shù)45人，其中：行政編制35人；事業(yè)編制10人。2016年年末實(shí)有人數(shù)37人（其中：實(shí)有在職行政人員32人、事業(yè)人員5人），離退休人員20人。

   （三）決算年度的主要工作任務(wù)

    根據(jù)市委、市政府的工作部署，圍繞市委市政府的中心工作，按照“運(yùn)行高效、服務(wù)一流、工作規(guī)范、保障有力”的總體要求，做好辦文辦會(huì)、調(diào)研、督辦、依法行政、應(yīng)急、人防、金融、信息化、僑務(wù)等工作。

二、收入決算說明

2016年收入決算811.94萬元，其中：一般預(yù)算撥款811.94萬元。

三、支出決說明

2016年支出決算811.94萬元，其中：財(cái)政撥款安排支出811.94萬元。

財(cái)政撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出決算574.25萬元，占財(cái)政撥款支出的70.73%。2016年財(cái)政撥款安排的基本支出共574.25萬元，具體情況如下:

    行政運(yùn)行417.20萬元,機(jī)關(guān)服務(wù)0.1萬元,事業(yè)運(yùn)行39.86萬元,歸口管理的行政單位離退休99.91萬元,行政單位醫(yī)療13.86萬元,公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助3.32萬元。

（二）項(xiàng)目支出決算237.69萬元，占財(cái)政撥款支出的29.27%。其中：其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)154.47萬元,華僑事務(wù)3.69萬元，港澳事務(wù)0.86萬元,其他一般公共服務(wù)43.40萬元，人民防空33.54萬元，其他扶貧0.9萬元,其他普惠金融發(fā)展0.83萬元。

四、會(huì)議費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2016年會(huì)議費(fèi)及“三公經(jīng)費(fèi)”財(cái)政撥款支出共75.89萬元，與上年決算數(shù)相比減少33.87%,減少的原因是公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出減少40.37萬元,公務(wù)接待費(fèi)增加支出3.05萬元,因公出國(guó)(境)費(fèi)減少支出2.04萬元。會(huì)議費(fèi)支出0.49萬元.

具體情況如下：

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0.61萬元，全年使用財(cái)政撥款安排赴香港公干1批次2人次。

    2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出12.73萬元，車改后公務(wù)車保有量6輛，全年運(yùn)行費(fèi)支出12.73萬元，平均每輛 2.12萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出62.06萬元，比上年增加支出3.05萬元,主要是按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待費(fèi)用，由于工作量增加導(dǎo)致公務(wù)接待費(fèi)用增加。

4.會(huì)議費(fèi)支出0.49萬元.
   
     附件：2016年樂昌市部門決算公開表格