目
錄
第一部分
樂(lè)昌市人民政府辦公室概況
主要職責(zé)
部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2020年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分
名詞解釋
第一部分 樂(lè)昌市人民政府辦公室概況
主要職責(zé)
主要職能是：1.負(fù)責(zé)市人民政府及辦公室的文電處理工作，起草、審核、印發(fā)以市人民政府及市人民政府辦公室名義發(fā)布的文件，負(fù)責(zé)市人民政府重大活動(dòng)的組織安排；收集報(bào)送政務(wù)、經(jīng)濟(jì)信息，協(xié)調(diào)新聞單位宣傳報(bào)道市人民政府重大工作措施和重要政務(wù)活動(dòng)。2.負(fù)責(zé)市政府日常值班工作。3.組織開展調(diào)研，為市人民政府決策提供參考。4.起草《政府工作報(bào)告》、市領(lǐng)導(dǎo)的文稿和市政府各種會(huì)議的有關(guān)材料。5.督促、檢查市人民政府各項(xiàng)決議、決定、重要工作部署和市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示的貫徹執(zhí)行情況。6.協(xié)調(diào)市人民政府有關(guān)部門、中省韶駐樂(lè)單位等關(guān)系，對(duì)有關(guān)問(wèn)題提出處理意見(jiàn)。7.組織辦理人大代表議案、建議及政協(xié)提案。8.協(xié)調(diào)服務(wù)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)，防范、打擊和處置非法集資活動(dòng)。9.做好外事工作，指導(dǎo)、監(jiān)督全市外事紀(jì)律的執(zhí)行情況，負(fù)責(zé)因公臨時(shí)出訪管理工作。10.負(fù)責(zé)處理群眾來(lái)信來(lái)訪，及時(shí)、準(zhǔn)確地向市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)反映來(lái)信來(lái)訪中提出的重要建議、意見(jiàn)和問(wèn)題；綜合分析信訪信息，開展調(diào)查研究，提出制定有關(guān)方針、政策的建議。11.辦理市人民政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他事項(xiàng)。
部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無(wú)下屬單位，部門預(yù)算為辦本級(jí)預(yù)算。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
表1 |
收支總體情況表 |
單位名稱：
樂(lè)昌市人民政府辦公室 |
單位：萬(wàn)元 |
收
入 |
支
出 |
項(xiàng)
目 |
預(yù)算 |
項(xiàng)
目 |
預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 |
968.92 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
817.58 |
二、財(cái)政專戶撥款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、其他資金 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
123.09 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
28.25 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
968.92 |
本年支出合計(jì) |
968.92 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
0.00 |
二十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
0.00 |
五、附屬單位上繳收入 |
0.00 |
二十四、上繳上級(jí)支出 |
0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
0.00 |
二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
收入總計(jì) |
968.92 |
支出總計(jì) |
968.92 |
注：財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。
表2 |
收入總體情況表 |
單位名稱：
樂(lè)昌市人民政府辦公室 |
單位：萬(wàn)元 |
功能分類科目 |
合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
財(cái)政專戶撥款收入 |
其他資金收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
附屬單位上繳收入 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
科目編碼 |
科目名稱 |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
教育收費(fèi) |
其他專戶收入撥款 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
其他收入 |
|
合計(jì) |
968.92 |
968.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
817.58 |
817.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
817.58 |
817.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
595.18 |
595.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
222.40 |
222.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
123.09 |
123.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
123.09 |
123.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政單位離退休 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
36.55 |
36.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
22.79 |
22.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：無(wú)。
表3 |
支出總體情況表 |
單位名稱：
樂(lè)昌市人民政府辦公室 |
單位：萬(wàn)元 |
功能分類科目 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
上繳上級(jí)支出 |
結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
科目編碼 |
科目名稱 |
|
合計(jì) |
968.92 |
746.52 |
222.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
201 |
一般公共服務(wù)支出 |
817.58 |
595.18 |
222.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20103 |
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
817.58 |
595.18 |
222.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010301 |
行政運(yùn)行 |
595.18 |
595.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2010399 |
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
222.40 |
0.00 |
222.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
123.09 |
123.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20805 |
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
123.09 |
123.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080501 |
行政單位離退休 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080505 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2080506 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
36.55 |
36.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
210 |
衛(wèi)生健康支出 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
21011 |
行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101101 |
行政單位醫(yī)療 |
22.79 |
22.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2101103 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：無(wú)。
表4 |
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
單位名稱：
樂(lè)昌市人民政府辦公室 |
單位：萬(wàn)元 |
收
入 |
支
出 |
項(xiàng)
目 |
預(yù)算 |
項(xiàng)
目 |
預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 |
968.92 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
817.58 |
二、政府性基金預(yù)算 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
0.00 |
三、國(guó)防支出 |
0.00 |
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|
五、教育支出 |
0.00 |
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
0.00 |
|
|
七、文化旅游體育與傳媒支出 |
0.00 |
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
123.09 |
|
|
九、衛(wèi)生健康支出 |
28.25 |
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出 |
0.00 |
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十二、農(nóng)林水支出 |
0.00 |
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出 |
0.00 |
|
|
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 |
0.00 |
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 |
0.00 |
|
|
十六、金融支出 |
0.00 |
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出 |
0.00 |
|
|
十八、自然資源海洋氣象等支出 |
0.00 |
|
|
十九、住房保障支出 |
0.00 |
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 |
0.00 |
|
|
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 |
0.00 |
|
|
二十二、其他支出 |
0.00 |
本年收入合計(jì) |
968.92 |
本年支出合計(jì) |
968.92 |
|
|
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
0.00 |
收入總計(jì) |
968.92 |
支出總計(jì) |
968.92 |
注：表中功能分類科目，根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
單位名稱：
樂(lè)昌市人民政府辦公室 |
單位：萬(wàn)元 |
功能科目名稱 |
一般公共預(yù)算支出 |
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
合
計(jì) |
968.92 |
746.52 |
222.40 |
[201]一般公共服務(wù)支出 |
817.58 |
595.18 |
222.40 |
[20103]政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) |
817.58 |
595.18 |
222.40 |
[2010301]行政運(yùn)行 |
595.18 |
595.18 |
0.00 |
[2010399]其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 |
222.40 |
0.00 |
222.40 |
[208]社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
123.09 |
123.09 |
0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 |
123.09 |
123.09 |
0.00 |
[2080501]行政單位離退休 |
10.80 |
10.80 |
0.00 |
[2080505]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 |
75.74 |
75.74 |
0.00 |
[2080506]機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 |
36.55 |
36.55 |
0.00 |
[210]衛(wèi)生健康支出 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療 |
28.25 |
28.25 |
0.00 |
[2101101]行政單位醫(yī)療 |
22.79 |
22.79 |
0.00 |
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 |
5.46 |
5.46 |
0.00 |
注：表中功能分類科目，根據(jù)實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
表6 |
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目） |
單位名稱：
樂(lè)昌市人民政府辦公室 |
單位：萬(wàn)元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 |
預(yù)算 |
|
合
計(jì) |
746.52 |
[301]工資福利支出 |
[501]機(jī)關(guān)工資福利支出 |
542.35 |
[30101]基本工資 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
141.82 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
179.19 |
[30103]獎(jiǎng)金 |
[50101]工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼 |
11.92 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
75.74 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
36.55 |
[30110]職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
22.79 |
[30111]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
5.46 |
[30112]其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
[50102]社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.00 |
[30113]住房公積金 |
[50103]住房公積金 |
43.29 |
[30114]醫(yī)療費(fèi) |
[50199]其他工資福利支出 |
0.00 |
[30199]其他工資福利支出 |
[50199]其他工資福利支出 |
25.59 |
[302]商品和服務(wù)支出 |
[502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 |
107.72 |
[30201]辦公費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
37.00 |
[30202]印刷費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
3.00 |
[30204]手續(xù)費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.50 |
[30205]水費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
[30206]電費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
[30207]郵電費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
5.00 |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
[30211]差旅費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
5.00 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
[30212]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
[50207]因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
0.00 |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) |
[50209]維修（護(hù)）費(fèi) |
1.00 |
[30214]租賃費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
1.00 |
[30215]會(huì)議費(fèi) |
[50202]會(huì)議費(fèi) |
1.00 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) |
[50203]培訓(xùn)費(fèi) |
1.00 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) |
[50206]公務(wù)接待費(fèi) |
10.00 |
[30226]勞務(wù)費(fèi) |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1.50 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
[50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
1.00 |
[30228]工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
7.50 |
[30229]福利費(fèi) |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
0.00 |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
[50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.00 |
[30239]其他交通費(fèi)用 |
[50201]辦公經(jīng)費(fèi) |
21.22 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 |
[50299]其他商品和服務(wù)支出 |
6.00 |
[303]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[509]對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
96.45 |
[30301]離休費(fèi) |
[50905]離退休費(fèi) |
0.00 |
[30302]退休費(fèi) |
[50905]離退休費(fèi) |
10.80 |
[30304]撫恤金 |
[50901]社會(huì)福利和救助 |
0.00 |
[30399]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
[50999]其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
85.65 |
[310]資本性支出 |
[503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） |
0.00 |
[31002]辦公設(shè)備購(gòu)置 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
[50306]設(shè)備購(gòu)置 |
0.00 |
[31013]公務(wù)用車購(gòu)置 |
[50303]公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
[31022]無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 |
[50399]其他資本性支出 |
0.00 |
[31099]其他資本性支出 |
[50399]其他資本性支出 |
0.00 |
注：無(wú)
表7 |
財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
單位名稱：
樂(lè)昌市人民政府辦公室 |
單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng)
目 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算 |
政府性基金預(yù)算 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) |
105.50 |
105.50 |
0.00 |
0.00 |
“三公”經(jīng)費(fèi) |
66.00 |
66.00 |
0.00 |
0.00 |
其中：（一）因公出國(guó)（境）支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
1.公務(wù)用車購(gòu)置 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
注：無(wú)
表8 |
政府性基金預(yù)算支出情況表 |
單位名稱：
樂(lè)昌市人民政府辦公室 |
單位：萬(wàn)元 |
功能分類科目 |
政府性基金預(yù)算支出 |
科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
其中：基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
合
計(jì) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
229 |
其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296003 |
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2296004 |
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：樂(lè)昌市人民政府辦公室2020年無(wú)政府性基金預(yù)算支出。
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說(shuō)明
部門預(yù)算收支增減變化情況
2020年本部門收入預(yù)算968.92萬(wàn)元，比上年減少14.11萬(wàn)元，下降1.44%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，部分職能劃出，人員經(jīng)費(fèi)減少；支出預(yù)算968.92萬(wàn)元，比上年減少14.11萬(wàn)元，下降1.44%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，部分職能劃出，人員經(jīng)費(fèi)減少
。
“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2020年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)66萬(wàn)元，比上年減少4萬(wàn)元，下降5.71%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)50萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年持平，無(wú)增減變化；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6萬(wàn)元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6萬(wàn)元），比上年減少4萬(wàn)元，下降40%，主要原因是壓減三公經(jīng)費(fèi)支出，減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)10萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，主要原因是與上年持平，無(wú)增減變化
。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。2020年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排105.50萬(wàn)元，比上年減少238.48萬(wàn)元，下降69.33%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，部分職能劃出，日常公用經(jīng)費(fèi)減少。
政府采購(gòu)情況
2020年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元等。
國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，本部門固定資產(chǎn)金額2076.19萬(wàn)元，分布構(gòu)成情況為：房屋1838.69平方米，車輛2輛，單價(jià)在100萬(wàn)元以上的設(shè)備0臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn)6萬(wàn)元，主要是辦公設(shè)備、辦公用品、辦公通訊設(shè)備等。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
2020年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下：
項(xiàng)目 |
預(yù)算數(shù) |
績(jī)效目標(biāo) |
無(wú) |
0 |
無(wú) |
注：本部門今年無(wú)重點(diǎn)項(xiàng)目
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購(gòu)置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置經(jīng)濟(jì)科目對(duì)應(yīng)的預(yù)算資金。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
