目       錄

　　第一部分   樂昌市房地產(chǎn)管理局概況 

　　一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　二、 部門主要職責(zé) 

　　第二部分   樂昌市房地產(chǎn)管理局2017年部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　第三部分   樂昌市房地產(chǎn)管理局2017年部門決算情況說明 

　　第四部分   名詞解釋 

　　第一部分   樂昌市房地產(chǎn)管理局概況 

　?。ㄒ唬┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　按照部門決算編報(bào)以及部門決算公開主體的要求， 2017年決算組成單位共2個(gè)，是樂昌市房地產(chǎn)管理局和在樂昌市房地產(chǎn)管理局加掛牌子的樂昌市住房保障中心，樂昌市房地產(chǎn)管理局內(nèi)設(shè)股（室）11個(gè)：辦公室、計(jì)財(cái)股、產(chǎn)權(quán)股、房地產(chǎn)中介股、房屋租賃股、檔案室、房屋安全管理股、住房保障中心辦公室、測(cè)繪所、白蟻防治管理股（白蟻防治所）、坪石所。 

　　（二）部門主要職責(zé) 

　　樂昌市房地產(chǎn)管理局是主管房地產(chǎn)管理與監(jiān)督工作的職能部門。主要職責(zé)：進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)管理與監(jiān)督；推進(jìn)本市住房保障工作的管理監(jiān)督；加強(qiáng)房地產(chǎn)測(cè)繪、評(píng)估等中介服務(wù)管理，合理規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)交易秩序；加強(qiáng)本市危舊公房安全檢查及管理，指導(dǎo)、監(jiān)督、管理全市白蟻防治行業(yè)工作；嚴(yán)格執(zhí)行城市規(guī)劃，在市政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，實(shí)施城市房產(chǎn)項(xiàng)目的綜合開發(fā)和經(jīng)營，盤活直管公有房產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)公有房產(chǎn)保值增值，為城市建設(shè)籌措資金，加快城市發(fā)展。 

　　第二部分   樂昌市房地產(chǎn)管理局2017年部門決算表 

　　本單位此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。詳見附件。 

　　第三部分   樂昌市房地產(chǎn)管理局2017年部門決算情況說明 

　　一、2017年度收入支出決算總體情況說明 

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。 

　?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況 

　　樂昌市房地產(chǎn)管理局2017年度總收入2987.03萬元，其中本年收入2987.03萬元。具體情況如下： 

　　1．財(cái)政撥款收入2987.03萬元，比上年決算數(shù)減少18314.38萬元，下降85.98%。主要原因：財(cái)政撥入住房保障項(xiàng)目資金減少。  

　　2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是沒有此項(xiàng)收入。 

　　3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是沒有此項(xiàng)收入。 

　　4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是沒有此項(xiàng)收入。 

　　5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是沒有此項(xiàng)收入。 

　?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況 

　　樂昌市房地產(chǎn)管理局2017年度總支出2987.03萬元，其中本年支出2987.03萬元。具體情況如下： 

　　1.社會(huì)保障和就業(yè)支出35.87萬元，主要用于發(fā)放退休人員退休費(fèi)，比上年決算數(shù)增加35.87萬元，主要原因是退休人員退休費(fèi)從此項(xiàng)列支。 

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出677.32萬元，主要支出項(xiàng)目有住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、征地和拆遷補(bǔ)償支出、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，比上年決算數(shù)增加144.66萬元，增長(zhǎng)27.16%，主要原因是增加了大瑤山路地塊（保障性住房地塊一）征地和拆遷補(bǔ)償支出、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。 

　　3. 住房保障支出2273.84萬元，主要支出項(xiàng)目有棚戶區(qū)改造、公共租賃住房、其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出，比上年決算數(shù)減少18494.91萬元，下降89.05%，主要原因是財(cái)政撥入住房保障項(xiàng)目資金減少。 

　　二、2017年度財(cái)政撥款收入支出總表說明 

　?。ㄒ唬?017年度財(cái)政撥款收入說明 

　　樂昌市房地產(chǎn)管理局2017年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2987.03萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2680.03萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2273.12 萬元，增長(zhǎng)558.63%，主要原因是財(cái)政撥入住房保障項(xiàng)目資金增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入307萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加307萬元，主要原因是財(cái)政撥入住房保障項(xiàng)目資金增加。 

　?。ǘ?017年度財(cái)政撥款支出說明 

　　樂昌市房地產(chǎn)管理局2017年度財(cái)政撥款支出合計(jì)2987.03萬元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2680.03萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2273.12 萬元，增長(zhǎng)558.63%，主要原因是財(cái)政撥入住房保障項(xiàng)目資金增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出307萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加307萬元，主要原因是財(cái)政撥入住房保障項(xiàng)目資金增加。 

　　分功能科目看，社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）35.87 萬元，主要用于發(fā)放退休人員退休費(fèi)；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 370.32萬元，主要用于工資福利支出；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）307萬元，主要用于大瑤山路地塊（保障性住房地塊一）征地和拆遷補(bǔ)償支出；住房保障（類）保障性安居工程支出（款） 2268.84萬元，主要用于支付原坪石礦棚戶區(qū)改造項(xiàng)目貨幣安置款；住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）5萬元，主要用于樂昌市住房保障中心運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。 

　　三、2017年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明 

　　樂昌市房地產(chǎn)管理局2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為3.05萬元，完成預(yù)算4萬元的76.25%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，預(yù)算為0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3.05萬元，完成預(yù)算4萬元的76.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，預(yù)算為0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

　　與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年增加1.85萬元，增長(zhǎng)154.17%。其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算增加0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算增加1.85萬元，增長(zhǎng)154.17%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算增加0萬元。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出增加的主要原因是財(cái)政增加公務(wù)用車費(fèi)用撥款。 

　?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明 

　　2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.05萬元，占100%；公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，占0%。具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費(fèi)支出0萬元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。 

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.05萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出3.05萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于公務(wù)出行。 

　　3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。2017年，本部門共接待國外來訪團(tuán)組0個(gè)，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待0次，接待人數(shù)共0人。 

　　四、其他重要事項(xiàng)的情況說明 

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況 

　　2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.73萬元，比上年增加29.84萬元，增長(zhǎng)77.18%。主要原因是：工作人員增加。其中辦公32.51萬元、印刷費(fèi)0萬元、郵電費(fèi)0萬元、差旅費(fèi)0.53萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、日常維修費(fèi)0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費(fèi)4.07萬元、辦公用房水費(fèi)1.97萬元、電費(fèi)3.7萬元、辦公用房取暖費(fèi)0萬元、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.05萬元、其他費(fèi)用22.9萬元。 

　?。ǘ┱少徶С銮闆r說明 

　　2017年本部門政府采購支出總額0萬元。 

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況 

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 

　?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開展情況。 

　　本部門無開展績(jī)效評(píng)價(jià)的項(xiàng)目。 

　　第四部分   名詞解釋 

　　為便于社會(huì)公眾的理解，對(duì)公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋： 

　　一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。 

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。 

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)所發(fā)生的支出。 

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 

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