目       錄

　　第一部分   樂昌市房地產(chǎn)管理局概況 

　　一、 部門機構(gòu)設(shè)置 

　　二、 部門主要職責 

　　第二部分   樂昌市房地產(chǎn)管理局2017年部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 

　　第三部分   樂昌市房地產(chǎn)管理局2017年部門決算情況說明 

　　第四部分   名詞解釋 

　　第一部分   樂昌市房地產(chǎn)管理局概況 

　?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置 

　　按照部門決算編報以及部門決算公開主體的要求， 2017年決算組成單位共2個，是樂昌市房地產(chǎn)管理局和在樂昌市房地產(chǎn)管理局加掛牌子的樂昌市住房保障中心，樂昌市房地產(chǎn)管理局內(nèi)設(shè)股（室）11個：辦公室、計財股、產(chǎn)權(quán)股、房地產(chǎn)中介股、房屋租賃股、檔案室、房屋安全管理股、住房保障中心辦公室、測繪所、白蟻防治管理股（白蟻防治所）、坪石所。 

　?。ǘ┎块T主要職責 

　　樂昌市房地產(chǎn)管理局是主管房地產(chǎn)管理與監(jiān)督工作的職能部門。主要職責：進一步加強房地產(chǎn)管理與監(jiān)督；推進本市住房保障工作的管理監(jiān)督；加強房地產(chǎn)測繪、評估等中介服務(wù)管理，合理規(guī)范房地產(chǎn)市場交易秩序；加強本市危舊公房安全檢查及管理，指導、監(jiān)督、管理全市白蟻防治行業(yè)工作；嚴格執(zhí)行城市規(guī)劃，在市政府統(tǒng)一領(lǐng)導下，實施城市房產(chǎn)項目的綜合開發(fā)和經(jīng)營，盤活直管公有房產(chǎn)，實現(xiàn)公有房產(chǎn)保值增值，為城市建設(shè)籌措資金，加快城市發(fā)展。 

　　第二部分   樂昌市房地產(chǎn)管理局2017年部門決算表 

　　本單位此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。 

　　第三部分   樂昌市房地產(chǎn)管理局2017年部門決算情況說明 

　　一、2017年度收入支出決算總體情況說明 

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。 

　?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況 

　　樂昌市房地產(chǎn)管理局2017年度總收入2987.03萬元，其中本年收入2987.03萬元。具體情況如下： 

　　1．財政撥款收入2987.03萬元，比上年決算數(shù)減少18314.38萬元，下降85.98%。主要原因：財政撥入住房保障項目資金減少。  

　　2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是沒有此項收入。 

　　3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是沒有此項收入。 

　　4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是沒有此項收入。 

　　5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)持平，主要原因是沒有此項收入。 

　　（二）年度支出總體情況 

　　樂昌市房地產(chǎn)管理局2017年度總支出2987.03萬元，其中本年支出2987.03萬元。具體情況如下： 

　　1.社會保障和就業(yè)支出35.87萬元，主要用于發(fā)放退休人員退休費，比上年決算數(shù)增加35.87萬元，主要原因是退休人員退休費從此項列支。 

　　2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出677.32萬元，主要支出項目有住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管、其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出、征地和拆遷補償支出、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出，比上年決算數(shù)增加144.66萬元，增長27.16%，主要原因是增加了大瑤山路地塊（保障性住房地塊一）征地和拆遷補償支出、其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出。 

　　3. 住房保障支出2273.84萬元，主要支出項目有棚戶區(qū)改造、公共租賃住房、其他城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出，比上年決算數(shù)減少18494.91萬元，下降89.05%，主要原因是財政撥入住房保障項目資金減少。 

　　二、2017年度財政撥款收入支出總表說明 

　?。ㄒ唬?017年度財政撥款收入說明 

　　樂昌市房地產(chǎn)管理局2017年度財政撥款收入合計2987.03萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入2680.03萬元，比年初預算數(shù)增加2273.12 萬元，增長558.63%，主要原因是財政撥入住房保障項目資金增加；政府性基金預算財政撥款收入307萬元，比年初預算數(shù)增加307萬元，主要原因是財政撥入住房保障項目資金增加。 

　?。ǘ?017年度財政撥款支出說明 

　　樂昌市房地產(chǎn)管理局2017年度財政撥款支出合計2987.03萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出2680.03萬元，比年初預算數(shù)增加2273.12 萬元，增長558.63%，主要原因是財政撥入住房保障項目資金增加；政府性基金預算財政撥款支出307萬元，比年初預算數(shù)增加307萬元，主要原因是財政撥入住房保障項目資金增加。 

　　分功能科目看，社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）35.87 萬元，主要用于發(fā)放退休人員退休費；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款） 370.32萬元，主要用于工資福利支出；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）國有土地使用權(quán)出讓收入及對應專項債務(wù)收入安排的支出（款）307萬元，主要用于大瑤山路地塊（保障性住房地塊一）征地和拆遷補償支出；住房保障（類）保障性安居工程支出（款） 2268.84萬元，主要用于支付原坪石礦棚戶區(qū)改造項目貨幣安置款；住房保障（類）城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）5萬元，主要用于樂昌市住房保障中心運轉(zhuǎn)經(jīng)費。 

　　三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 

　　樂昌市房地產(chǎn)管理局2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為3.05萬元，完成預算4萬元的76.25%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，預算為0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算為3.05萬元，完成預算4萬元的76.25%；公務(wù)接待費支出決算為0萬元，預算為0萬元。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。 

　　與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年增加1.85萬元，增長154.17%。其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費支出決算增加1.85萬元，增長154.17%；公務(wù)接待費支出決算增加0萬元。公務(wù)用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是財政增加公務(wù)用車費用撥款。 

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.05萬元，占100%；公務(wù)接待費支出0萬元，占0%。具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。 

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費支出3.05萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護支出3.05萬元，2017年本部門公務(wù)用車保有量為2輛，主要用于公務(wù)出行。 

　　3.公務(wù)接待費支出0萬元。2017年，本部門共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待0次，接待人數(shù)共0人。 

　　四、其他重要事項的情況說明 

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

　　2017年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出68.73萬元，比上年增加29.84萬元，增長77.18%。主要原因是：工作人員增加。其中辦公32.51萬元、印刷費0萬元、郵電費0萬元、差旅費0.53萬元、會議費0萬元、福利費0萬元、日常維修費0萬元、專用材料0萬元、一般設(shè)備購置費4.07萬元、辦公用房水費1.97萬元、電費3.7萬元、辦公用房取暖費0萬元、辦公用房物業(yè)管理費0萬元、公務(wù)用車運行維護費3.05萬元、其他費用22.9萬元。 

　?。ǘ┱少徶С銮闆r說明 

　　2017年本部門政府采購支出總額0萬元。 

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況 

　　截至2017年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，一般公務(wù)用車2輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。 

　?。ㄋ模╊A算績效管理工作開展情況。 

　　本部門無開展績效評價的項目。 

　　第四部分   名詞解釋 

　　為便于社會公眾的理解，對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋： 

　　一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。 

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 

　　十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。 

點擊查看：2017年度樂昌市房地產(chǎn)管理局（含樂昌市住房保障中心）決算公開1-8表.xls