目       錄

　　第一部分   住建局（含下屬）概況 

　　一、 部門機構(gòu)設(shè)置 

　　二、 部門主要職責(zé) 

　　第二部分   住建局（含下屬）2017年部門決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 

　　第三部分  住建局（含下屬）2017年部門決算情況說明 

　　第四部分  名詞解釋 

　　第一部分  住建局（含下屬）概況 

　?。ㄒ唬┎块T機構(gòu)設(shè)置 

　　按照部門決算編報以及部門決算公開主體的要求，2017年決算組成單位共3個，是住建局及其下屬單位，住建局本局內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管股、用地規(guī)劃管理股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管股、市政建設(shè)管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股、公共事業(yè)管理股、坪石辦事處等12個股室。下屬單位包括：環(huán)衛(wèi)所和城監(jiān)隊，環(huán)衛(wèi)所內(nèi)設(shè)機構(gòu)辦公室、財務(wù)室、市消毒衛(wèi)生殺蟲隊、市容衛(wèi)生監(jiān)察隊；城監(jiān)隊內(nèi)設(shè)辦公室、城南監(jiān)察組、城北監(jiān)察組。 

　　（二）部門主要職責(zé) 

　　樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局為樂昌市人民政府工作部分。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場監(jiān)督、管理，組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，指導(dǎo)和監(jiān)督中心鎮(zhèn)及村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，市政建設(shè)和監(jiān)督，城市綠化監(jiān)督管理等工作。 

　　住建局下屬環(huán)衛(wèi)所主管樂昌市城區(qū)保潔和垃圾清運工作的職能部門。主要職責(zé)城區(qū)河南片區(qū)、汽車站片區(qū)的大街小巷的衛(wèi)生保潔和清運，衛(wèi)生消毒、殺蟲，市容市貌的監(jiān)察工作和監(jiān)管市區(qū)保潔公司和垃圾填埋場運營公司的運營情況。 

　　住建局下屬樂昌市城市建設(shè)管理監(jiān)察隊是樂昌市城市綜合管理局的公益一類事業(yè)單位。主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、《城市綠化法》、《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理條例》、《城市道路管理條例》等法律法規(guī)；監(jiān)督和查處城市建設(shè)中的等方面的違法違規(guī)行為；承辦市城市綜合管理局和上級業(yè)務(wù)主管部門交辦和委托的其他事項。 

　　第二部分  住建局（含下屬）2017年部門決算表 

　　本單位此次公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》。詳見附件。 

　　第三部分   住建局（含下屬）2017年部門決算情況說明 

　　一、2017年度收入支出決算總體情況說明 

　　支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。 

　?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況 

　　住建局（含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所）2017年度總收入10835.96萬元，其中本年收入10835.96萬元。具體情況如下： 

　　1．財政撥款收入10835.96萬元，比上年決算數(shù)增加4327.56萬元，增長66 %。主要原因：一是人員工資的增加，二是項目經(jīng)費增加。 

　　2．上級補助收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降） 0%。主要原因是無此項收入。 

　　3．事業(yè)收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0 %。主要原因是無此項收入。 

　　4．經(jīng)營收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是無此項收入。 

　　5．其他收入0萬元，比上年決算數(shù)增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是無此項收入。 

　?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況 

　　住建局（含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所）2017年度總支出10835.96萬元，其中本年支出10835.96萬元。具體情況如下： 

　　1. 一般公共服務(wù)支出65.14萬元，主要用于農(nóng)村貧困戶危房改造建設(shè)竣工驗收和鞏固省文明城市迎檢工作，比上年決算數(shù)增加59.14萬元，增長985%，主要原因是此兩項目是2017年新增。 

　　2. 科學(xué)技術(shù)支出447.13萬元，主要用于污水處理廠運行費，比上年決算數(shù)增加447.13萬元，增長100%，主要原因是此項目為2017年新增。 

　　3. 社會保障和就業(yè)支出285.49萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休和死亡撫恤。比上年決算數(shù)減少745.17萬元，下降72%，主要原因是2017年度沒有了全民健身廣場工程和南部八鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾清運運營費項目。 

　　4. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出67.56萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助，比上年決算數(shù)增加6.36萬元，增長10%，主要原因是人員有所變動，經(jīng)費有所增加。 

　　5. 節(jié)能環(huán)保支出1008.5萬元，主要支出項目有樂昌市城區(qū)截污提升系統(tǒng)委托運營費及電費、污水處理廠項目房產(chǎn)稅、土地稅、污水處理廠運行費、2016年省級治污保潔和節(jié)能減排專項（韶財工【2016】13號）、2016年農(nóng)村生活垃圾處理市級補助（韶財工【2016】23號）、2017年治污保潔和技能減排專項（韶財工【2016】106號）、農(nóng)村生活垃圾收運處理長效機制專項獎補資金（韶財工【2015】33號）、污水處理設(shè)施“以獎促減”資金（韶財工【2015】35號），比上年決算數(shù)增加892.87萬元，增長772%，主要原因是項目增加，支出增大。 

　　6. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出7409.27萬元，主要支出項目有新城控制性規(guī)劃編制費、城管執(zhí)法制式服裝經(jīng)費、西京古道紀(jì)錄片拍攝新局面費用、黨建工作經(jīng)費、路燈電費、2017年大東街停車場人員工資及日常開支、樂昌市南部八鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾清運項目和中心城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生市場化運營費等項目，比上年決算數(shù)增加2931.42萬元，增長65%，主要原因是項目增加，支出增大。 

　　7. 農(nóng)林水支出903.3萬元，主要支出項目農(nóng)村危房改造資金（韶財農(nóng)【2015】100號和【2016】147號）。比上年決算數(shù)增加470.13萬元，增長108%，主要原因是此項目為2017年新增。 

　　8. 資源勘探信息等支出151.91萬元，主要支出項目為新型墻體材料款支出，比上年決算數(shù)減少41.77萬元，下降22%，主要原因是收入減少，退還的資金相應(yīng)減少。 

　　9. 住房保障支出475.2萬元，主要支出項目以船為家漁民上岸安居工程（韶財農(nóng)【2016】183號），比上年決算數(shù)增加285萬元，增長150%，主要原因是按文件要求進(jìn)行支付。 

　　10. 其他支出22.47萬元，主要支出項目有2016年P(guān)PP項目前期工作中央基建投資（韶財建【2016】17號），比上年決算數(shù)增加22.47萬元，增長100%，主要原因是此項目為2017年新增。 

　　二、2017年度財政撥款收入支出總表說明 

　?。ㄒ唬?017年度財政撥款收入說明 

　　住建局（含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所）2017年度財政撥款收入合計10835.96萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入8709.19萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3892.07萬元，增長80 %；主要原因是年度追加項目和省級追加資金；政府性基金預(yù)算財政撥款收入2126.78萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少225.48萬元，下降9%；主要原因是2017年取消了新型墻體基金的收費。 

　?。ǘ?017年度財政撥款支出說明 

　　住建局（含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所）2017年度財政撥款支出合計10835.96萬元。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出8709.19萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加3892.07萬元，增長80 %；主要原因是年度追加項目和省級追加資金；政府性基金預(yù)算財政撥款支出2126.78萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少225.48萬元，下降9%；主要原因是2017年取消了新型墻體基金的收費. 

　　分功能科目看，一般公共服務(wù)支出65.14萬元，主要用于農(nóng)村貧困戶危房改造建設(shè)竣工驗收和鞏固省文明城市迎檢工作；科學(xué)技術(shù)支出447.13萬元，主要用于污水處理廠運行費；社會保障和就業(yè)支出285.49萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休和死亡撫恤；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出67.56萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補助；節(jié)能環(huán)保支出1008.5萬元，主要支出項目有樂昌市城區(qū)截污提升系統(tǒng)委托運營費及電費、污水處理廠項目房產(chǎn)稅、土地稅、污水處理廠運行費、2016年省級治污保潔和節(jié)能減排專項（韶財工【2016】13號）、2016年農(nóng)村生活垃圾處理市級補助（韶財工【2016】23號）、2017年治污保潔和技能減排專項（韶財工【2016】106號）、農(nóng)村生活垃圾收運處理長效機制專項獎補資金（韶財工【2015】33號）、污水處理設(shè)施“以獎促減”資金（韶財工【2015】35號）；城鄉(xiāng)社區(qū)支出7409.27萬元，主要支出項目有新城控制性規(guī)劃編制費、城管執(zhí)法制式服裝經(jīng)費、西京古道紀(jì)錄片拍攝新局面費用、黨建工作經(jīng)費、路燈電費、2017年大東街停車場人員工資及日常開支、樂昌市南部八鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾清運項目和中心城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生市場化運營費等項目；農(nóng)林水支出903.3萬元，主要支出項目農(nóng)村危房改造資金（韶財農(nóng)【2015】100號和【2016】147號）；資源勘探信息等支出151.91萬元，主要支出項目為新型墻體材料款支出；住房保障支出475.2萬元，主要支出項目以船為家漁民上岸安居工程（韶財農(nóng)【2016】183號）；其他支出22.47萬元，主要支出項目有2016年P(guān)PP項目前期工作中央基建投資（韶財建【2016】17號）。 

　　三、2017年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明 

　?。ㄒ唬叭苯?jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明 

　　住建局（含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所）2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為16.39萬元，完成預(yù)算17.03萬元的96%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預(yù)算0萬元的0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算為10萬元，完成預(yù)算 10萬元的100%；公務(wù)接待費支出決算為6.39萬元，完成預(yù)算7.03萬元的91%。2017年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。 

　　與上年相比，2017年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少0.26萬元，下降1.5%。其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元，下降（增長）0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出決算10萬元，無下降無增長；公務(wù)接待費支出決算減少0.26萬元，下降4 %。因公出國（境）費支出減少（增加）的主要原因是無此項支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出與去年持平；公務(wù)接待費支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費開支。 

　?。ǘ叭苯?jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明 

　　2017年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10萬元，占61 %；公務(wù)接待費支出6.39萬元，占39%。具體情況如下： 

　　1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團(tuán)組0個、累計0人次。無開支。 

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費支出10萬元，其中：公務(wù)用車購置支出為0萬元，2017年公務(wù)用車購置數(shù)0輛；公務(wù)用車運行及維護(hù)支出10萬元，2017年住建局（含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所）公務(wù)用車保有量為5輛，主要用于機要通信、應(yīng)急工作。 

　　3.公務(wù)接待費支出6.39萬元，主要用于上級單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2017年，住建局（含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所）共接待國外來訪團(tuán)組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待89次，接待人數(shù)共1128人。主要用于日常的公務(wù)接待。 

　　四、其他重要事項的情況說明 

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況 

　　2017年住建局（含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所）機關(guān)運行經(jīng)費支出158.83萬元，比上年增加36.82萬元，增長30%。主要原因是：“鞏文”整治工作導(dǎo)致工作量加大，增加了運行經(jīng)費。其中辦公30.56萬元、印刷費1.25萬元、手續(xù)費1.06萬元、郵電費7.73萬元、差旅費3.7萬元、培訓(xùn)費4.32萬元、公務(wù)接待費6.39萬元、福利費20.04萬元、公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元、日常維修費0.48萬元、專用材料9.7萬元、專用燃料費26萬元、勞務(wù)費17.11萬元、一般設(shè)備購置費1.09萬元、辦公用房水費0.73萬元、電費6.61萬元、辦公用房物業(yè)管理費8.27萬元、其他費用5.79萬元。 

　　（二）政府采購支出情況說明 

　　2017年住建局（含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所）政府采購支出總額263.28萬元，其中：政府采購貨物支出18.28萬元、政府采購工程支出245萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況 

　　截至2017年12月31日，住建局（含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所）共有車輛39輛，其中，一般公務(wù)用車5輛（用于機要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車28輛，其他用車主要是路燈所高空作業(yè)車、城監(jiān)隊日常界面工作執(zhí)勤巡邏。 

　　（四）預(yù)算績效管理工作開展情況。 

　　住建局（含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所）無開展績效評價的項目。 

　　第四部分  名詞解釋 

　　為便于社會公眾的理解，對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋。 

　　一、財政撥款收入：指財政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。 

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔動所取得的收入。 

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。 

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。 

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。 

　　十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。 

　　十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。（2）公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。 


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2017年度樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局部門決算(住建局含下屬城監(jiān)隊和環(huán)衛(wèi)所).pdf