2015年度樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局決算公開(kāi)（補(bǔ)充公開(kāi)）

目       錄

第一部分  樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局概況

一、 部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門主要職責(zé)

第二部分  樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分  樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年部門決算情況說(shuō)明

第四部分 名詞解釋

第一部分  樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局概況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置

    按照部門決算編報(bào)要求，2015年決算組成單位共1個(gè)，內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管股、用地規(guī)劃管理股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管股、市政建設(shè)管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股、公共事業(yè)管理股、坪石辦事處等12個(gè)股室。

（二）部門主要職責(zé)

樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局為樂(lè)昌市人民政府工作部分。主要職責(zé)：負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督、管理，組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)和監(jiān)督中心鎮(zhèn)及村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，市政建設(shè)和監(jiān)督，城市綠化監(jiān)督管理等工作。

第二部分  樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年部門決算表

本單位共公開(kāi)8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。

第三部分   樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年部門決算情況說(shuō)明

一、2015年度收入支出決算總體情況說(shuō)明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年度總收入3639.92萬(wàn)元，其中本年收入3639.92萬(wàn)元。具體情況如下：

1．財(cái)政撥款收入3639.92萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加1068.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%。主要原因：2015年6月城管局賬務(wù)并入住建局。

2．上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。主要原因：我單位無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入。

3．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。主要原因：我單位無(wú)事業(yè)收入。

4．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。主要原因：我單位無(wú)經(jīng)營(yíng)收入。

5．其他收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)一致。主要原因：我單位無(wú)其他收入。

（二）年度支出總體情況

樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年度總支出3639.92萬(wàn)元，其中本年支出3639.92萬(wàn)元。具體情況如下：

1. 一般公共服務(wù)支出109.25萬(wàn)元，主要用于春節(jié)燈籠、花壇費(fèi)用、河南加油站設(shè)計(jì)費(fèi)、涵洞拓寬圖紙審核費(fèi)、站北路排水清淤工程、長(zhǎng)來(lái)鎮(zhèn)昌山村集體土地征收補(bǔ)償款、全民健身廣場(chǎng)工程監(jiān)理費(fèi)、城管下穿京廣鐵路涵洞拓寬工程，比上年決算數(shù)減少95.54萬(wàn)元，下降109%，主要原因是與2014年度對(duì)比項(xiàng)目減少。

2.科學(xué)技術(shù)支出131萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有下穿京廣鐵路涵洞拓寬工程設(shè)計(jì)費(fèi)，比上年決算數(shù)增加131萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是增加了下穿京廣鐵路涵洞拓寬工程設(shè)計(jì)費(fèi)的支出。

3、社會(huì)保障和就業(yè)支出122.68萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、死亡撫恤，比上年決算數(shù)增加32.34萬(wàn)元，增長(zhǎng)35%，主要原因是2015有撫恤支出，2014年沒(méi)有此項(xiàng)支出。

4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.42萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助，比上年決算數(shù)增加8.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)56%，主要原因是人員有所變動(dòng)。

5、節(jié)能環(huán)保支出84萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有樂(lè)昌市城區(qū)截污提升系統(tǒng)委托運(yùn)營(yíng)費(fèi)及電費(fèi)，比上年決算數(shù)增加84萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是該項(xiàng)目是從城管并入到住建局。

6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3111.40萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有監(jiān)督檢測(cè)試驗(yàn)設(shè)備更新維護(hù)費(fèi)、非稅征收經(jīng)費(fèi)、規(guī)劃設(shè)計(jì)編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、公益事業(yè)項(xiàng)目規(guī)劃編制經(jīng)費(fèi)、專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、樂(lè)梅橋兩側(cè)道路改造費(fèi)用、人民路下穿京廣鐵路涵洞拓寬、城管下穿京廣鐵路涵洞拓寬、污水處理廠路口到昌山水泥廠LED燈安裝、市政排水設(shè)施、職工文化廣場(chǎng)改造、大東街停車場(chǎng)貸款項(xiàng)目、樂(lè)昌市中心城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生市場(chǎng)化運(yùn)營(yíng)費(fèi)、迎省衛(wèi)生城市復(fù)查資金、市政零星工程、鯉魚(yú)嶺西路排水渠等路面維修、竹林公園改造等城市公共設(shè)施工程，比上年決算數(shù)增加1712.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)122%，主要原因是城管并入住建局后，項(xiàng)目增加，支出增大。

7、資源勘探信息等支出59.09萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有散裝水泥專項(xiàng)資金支出、退企業(yè)新型墻體材料款支出，比上年決算數(shù)減少10.12萬(wàn)元，下降14%，主要原因是收入減少，退還的資金相應(yīng)減少。

二、2015年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明

（一）2015年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明

樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3639.92萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2269.1萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1458.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)180%；主要原因是2015年城管的賬務(wù)并入住建；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1370.82萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加1280.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)1423%；主要原因是2015年城管的賬務(wù)并入住建。

（二）2015年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明

樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年度財(cái)政撥款收入合計(jì)3639.92萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2269.1萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少367.45萬(wàn)元，下降14%；主要原因是刪減了部分項(xiàng)目；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1370.82萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)減少166.17萬(wàn)元，下降10%；主要原因是刪減了部分項(xiàng)目。

分功能科目看，一般公共服務(wù)支出109.25萬(wàn)元，主要用于工程的委托業(yè)務(wù)支出；科學(xué)技術(shù)支出131萬(wàn)元，主要用于下穿京廣鐵路涵洞拓寬工程設(shè)計(jì)費(fèi)；社會(huì)保障和就業(yè)支出122.68萬(wàn)元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、死亡撫恤；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出22.42萬(wàn)元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助；節(jié)能環(huán)保支出84萬(wàn)元，主要用于樂(lè)昌市城區(qū)截污提升系統(tǒng)委托運(yùn)營(yíng)費(fèi)及電費(fèi)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3111.49萬(wàn)元，主要用于市政工程、排水設(shè)施、園林綠化等城市公共設(shè)施支出；資源勘探信息等支出59.08萬(wàn)元，主要用于散裝水泥專項(xiàng)資金支出、退企業(yè)新型墻體材料款支出。

三、2015年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

樂(lè)昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為12.26萬(wàn)元，完成預(yù)算17萬(wàn)元的72%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算8萬(wàn)元的125%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.26萬(wàn)元，完成預(yù)算9萬(wàn)元的25%。2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

與上年相比，2015年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.74萬(wàn)元，下降18 %。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算減少0萬(wàn)元，下降0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算減少2.74萬(wàn)元，下降55 %。無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出與去年持平；公務(wù)接待費(fèi)支出減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2015年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元，占82%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.26萬(wàn)元，占18%。具體情況如下：

1. 因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排本部門出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出10萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元；公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出10萬(wàn)元，2015年本單位公務(wù)用車保有量為5輛，主要用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出2.26萬(wàn)元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位交流工作等方面的接待。2015年，本單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待46次，接待人數(shù)共383人。主要用于日常的公務(wù)接待。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2015年本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出70.51萬(wàn)元（與部門決算中行政單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和保持一致），比上年增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)40%。主要原因是：2015年城管并入到住建局。

（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2015年本單位政府采購(gòu)支出總額38.05萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出38.05萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2015年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務(wù)用車5輛（用于機(jī)要通信、應(yīng)急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是路燈所高空作業(yè)車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

    1．績(jī)效管理工作總體情況。績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我單位沒(méi)有對(duì)2015年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。自評(píng)覆蓋率0%。

2．部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（無(wú)）。

3．重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（無(wú)）。

4．其他以部門為主體開(kāi)展的項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（無(wú)）。

第四部分  名詞解釋

為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：

一、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。

三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

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