2016年度樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局 決算公開（補充公開）

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第一部分  樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局概況

一、 部門機構設置

二、 部門主要職責

第二部分  樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2016年部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2016年部門決算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分  樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局概況

（一）部門機構設置

    按照部門決算編報要求，2016年決算組成單位共1個，內(nèi)設辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管股、用地規(guī)劃管理股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標投標監(jiān)管股、市政建設管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股、公共事業(yè)管理股、坪石辦事處等12個股室。

（二）部門主要職責

樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局為樂昌市人民政府工作部分。主要職責：負責房地產(chǎn)市場監(jiān)督、管理，組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實施，指導和監(jiān)督中心鎮(zhèn)及村鎮(zhèn)建設規(guī)劃，市政建設和監(jiān)督，城市綠化監(jiān)督管理等工作。

第二部分  樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2016年部門決算表

本單位共公開8張部門決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財政撥款收支表（5張），即：《財政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預算財政撥款支出決算表》、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》、《財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表》和《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。

第三部分   樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2016年部門決算情況說明

一、2016年度收入支出決算總體情況說明

支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模及各類支出增減變化情況。

（一）年度收入總體情況

樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2016年度總收入5734.83萬元，其中本年收入 5734.83萬元。具體情況如下：

1．財政撥款收入5734.83萬元，比上年決算數(shù)增加2094.91萬元，增長57%。主要原因：2015年6月城管局賬務并入住建局后業(yè)務增加，金額增大。

2．上級補助收入0萬元，與上年決算數(shù)一致。主要原因：我單位無上級補助收入。

3．事業(yè)收入0萬元，與上年決算數(shù)一致。主要原因：我單位無事業(yè)收入。

4．經(jīng)營收入0萬元，與上年決算數(shù)一致。主要原因：我單位無經(jīng)營收入。

5．其他收入0萬元，與上年決算數(shù)一致。主要原因：我單位無其他收入。

（二）年度支出總體情況

樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2016年度總支出5734.83萬元，其中本年支出5734.83萬元。具體情況如下：

1. 一般公共服務支出6萬元，主要用于航標志設置安裝經(jīng)費，比上年決算數(shù)減少103.25萬元，下降94%，主要原因是與2015年度對比項目減少。

2. 社會保障和就業(yè)支出917.04萬元，主要支出項目有歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、其他社會保障和就業(yè)支出。比上年決算數(shù)增加794.36萬元，增長647%，主要原因是2016年度新增了全民健身廣場工程和南部八鎮(zhèn)農(nóng)村生活垃圾清運運營費項目，2015年沒有此項目。

3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.85萬元，主要支出項目有行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助，比上年決算數(shù)增加2.43萬元，增長10%，主要原因是人員有所變動。

4. 節(jié)能環(huán)保支出95.63萬元，主要支出項目有樂昌市城區(qū)截污提升系統(tǒng)委托運營費及電費，比上年決算數(shù)增加11.63萬元，增長14%，主要原因是該項目根據(jù)合同金額列支。

5. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出3874.26萬元，主要支出項目有新城控制性規(guī)劃編制費、監(jiān)督檢測試驗設備更新維護費、大東家停車場人員工資及日常開支費用、城市總體規(guī)劃、路燈電費、職工文化廣場改造工程、市政排水設施、市政零星維修工程等城市公共設施工程，比上年決算數(shù)增加762.77萬元，增長24%，主要原因是項目增加，支出增大。

6. 農(nóng)林水支出433.17萬元，主要支出項目植被恢復費。比上年決算數(shù)增加433.17萬元，增長100%，主要原因是此項目是2016年新增。

7. 資源勘探信息等支出193.68萬元，主要支出項目有散裝水泥專項資金支出、新型墻體材料款支出，比上年決算數(shù)增加134.6萬元，增長227%，主要原因是收入增加，退還的資金相應減少。

8. 住房保障支出190.2萬元，主要支出項目有農(nóng)村危房改造和以船為家漁民上岸安居工程，比上年決算數(shù)增加190.2萬元，增長100%，主要原因是此項目是2016年新增。

二、2016年度財政撥款收入支出總表說明

（一）2016年度財政撥款收入說明

樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2016年度財政撥款收入合計5734.83萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入4359.95萬元，比年初預算數(shù)增加1919.96萬元，增長78%；主要原因是年度追加項目；政府性基金預算財政撥款收入1374.88萬元，比年初預算數(shù)增加294.88萬元，增長27%；主要原因是年度追加項目。

（二）2016年度財政撥款支出說明

樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2016年度財政撥款收入合計5734.83萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入4359.95萬元，比年初預算數(shù)增加1919.96萬元，增長78%；主要原因是年度項目追加；政府性基金預算財政撥款收入1374.88萬元，比年初預算數(shù)增加294.88萬元，增長27%；主要原因追加了新型墻體材料專項基金支出、征地和拆遷補償支出。

分功能科目看，一般公共服務支出6萬元，主要用于航標志設置安裝經(jīng)費；社會保障和就業(yè)支出917.04萬元，主要用于歸口管理的行政單位離退休、事業(yè)單位離退休、其他社會保障和就業(yè)支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24.85萬元，主要用于行政單位醫(yī)療、公務員醫(yī)療補助；節(jié)能環(huán)保支出95.63萬元，主要用于樂昌市城區(qū)截污提升系統(tǒng)委托運營費及電費；城鄉(xiāng)社區(qū)支出3874.26萬元，主要用于新城控制性規(guī)劃編制費、監(jiān)督檢測試驗設備更新維護費、大東家停車場人員工資及日常開支費用、城市總體規(guī)劃、路燈電費、職工文化廣場改造工程、市政排水設施、市政零星維修工程等城市公共設施工程；農(nóng)林水支出433.17萬元，主要用于植被恢復費；資源勘探信息等支出193.68萬元，主要用于散裝水泥專項資金支出、新型墻體材料款支出；住房保障支出190.2萬元，主要用于農(nóng)村危房改造和以船為家漁民上岸安居工程。

三、2016年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設局2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為9.94萬元，完成預算22.5萬元的44%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算0萬元的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為8萬元，完成預算10萬元的80%；公務接待費支出決算為1.94萬元，完成預算12.5萬元的16%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待經(jīng)費開支。

與上年相比，2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比上年減少2.32萬元，下降19%。其中：因公出國（境）費支出決算減少0萬元，下降0 %；公務用車購置及運行維護費支出決算減少2萬元，下降20%；公務接待費支出決算減少0.32萬元，下降14 %。無因公出國（境）費支出；公務用車購置及運行維護費支出與去年持平；公務接待費支出減少的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴控制公務接待經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2016年“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出8萬元，占80%；公務接待費支出1.94萬元，占20%。具體情況如下：

1. 因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排本部門出國團組0個、累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出8萬元，其中：公務用車購置支出為0萬元；公務用車運行及維護支出8萬元，2015年本單位公務用車保有量為5輛，主要用于機要通信、應急工作。

3.公務接待費支出1.94萬元，主要用于上級單位檢查和相關單位交流工作等方面的接待。2016年，本單位共接待國外來訪團組0個，來訪外賓0人次；發(fā)生國內(nèi)接待55次，接待人數(shù)共351人。主要用于日常的公務接待。

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費支出情況

2016年本單位機關運行經(jīng)費支出70.94萬元（與部門決算中行政單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比上年增加0.43萬元，增長0.6%。主要原因是水電費有所增加。

（二）政府采購支出情況說明

2016年本單位政府采購支出總額64.21萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出64.21萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，本部門共有車輛7輛，其中，一般公務用車5輛（用于機要通信、應急工作）、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車2輛，其他用車主要是路燈所高空作業(yè)車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備0臺（套）。

（四）預算績效管理工作開展情況。

    1．績效管理工作總體情況。績效管理工作總體情況。根據(jù)財政預算管理要求，我單位沒有對2016年度一般公共預算項目支出開展績效自評。自評覆蓋率0%。

2．部門決算中項目績效自評結果（無）。

3．重點項目績效評價報告（無）。

4．其他以部門為主體開展的項目績效評價報告（無）。

第四部分  名詞解釋

為便于社會公眾的理解，各部門需對公開內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進行解釋，格式如下：

一、財政撥款收入：指財政當年撥付的資金事業(yè)收入。

二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔動所取得的收入。

三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。

五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

七、結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規(guī)定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務面發(fā)生的人員支出和公用支出。

十、項目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十三、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

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