目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
五、
其他需要說明的情況
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
部門基本支出表
五、
部門項(xiàng)目支出表
六、
財(cái)政撥款收支總表
七、
一般公共預(yù)算支出表
八、
一般公共預(yù)算基本支出表
九、
一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表
十、
一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十一、
政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能。 2018年預(yù)算組成單位共
1
個(gè)，樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局為樂昌市人民政府工作部分。內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管股、用地規(guī)劃管理股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管股、市政建設(shè)管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股、公共事業(yè)管理股、坪石辦事處等12個(gè)股室。主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督、管理，組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)和監(jiān)督中心鎮(zhèn)及村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，市政建設(shè)和監(jiān)督，城市綠化監(jiān)督管理等工作。
（二）人員構(gòu)成情況。
我局行政編制
28
名，事業(yè)編制
52
名，參公管理事業(yè)編制4名，工勤編制數(shù)4名，退休人員
38
名，均為財(cái)政供養(yǎng)人員。
（三）
預(yù)算年度的主要工作任務(wù)。
維系本單位日常工作的運(yùn)作，進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)管理與監(jiān)督；推進(jìn)本市規(guī)劃及市政工程管理監(jiān)督；加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，促進(jìn)宜居城鄉(xiāng)建設(shè)；加強(qiáng)建設(shè)領(lǐng)域資源節(jié)約工作，有效推進(jìn)建筑節(jié)能；加強(qiáng)市政設(shè)施、園林綠化、供水排水、路燈燈飾、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生等有關(guān)城市管理方面的工作。
（四）主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018年收入預(yù)算
82341664
元，其中：一般公共預(yù)算撥款
64803984
元，其他收入（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）
17537680
元。比上年增
19876574
元，增幅
31.82
%，原因是
2018年項(xiàng)目增多，其中2017年
污水處理的相關(guān)職能從環(huán)保局并入到住建局
。
三、支出預(yù)算說明
2018年支出預(yù)算
82341664
元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出
64803984
元，其他收入撥款（財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等）安排支出
17537680
元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算
8473264
元，占預(yù)算撥款支出的
13%
，比上年增
1019880
元，增幅
13.68
%，原因是
2018年度編制數(shù)增加，工資福利有所增加
。其中：工資福利支出
6290898
元
；
商品和服務(wù)支出505000元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1677366元。
（二）項(xiàng)目支出預(yù)算
56330720
元，占預(yù)算撥款支出的
87%
，與上年預(yù)算相比，增長(zhǎng)或減少
2.39
%，原因是
2018年新增了項(xiàng)目
。其中：001項(xiàng)目
市建設(shè)系統(tǒng)黨建工作經(jīng)費(fèi)50000
元
，
用于住建局建設(shè)系統(tǒng)的黨建進(jìn)給，與去年持平;
002項(xiàng)目
污水處理廠運(yùn)行費(fèi)10470000
元
。
用于城市的污水處理，與上年相比略有增加;003項(xiàng)目樂昌市城鄉(xiāng)一體化PPP項(xiàng)目36900000元，用于城市的環(huán)境保潔，此項(xiàng)目為新增;004項(xiàng)目非統(tǒng)發(fā)人員工資（城管）996300元，用于發(fā)放原城管事業(yè)人員工資福利，比去年減少;005項(xiàng)目城管執(zhí)法制式服裝206100元，用于城管人員的服裝費(fèi)，此項(xiàng)目為新增；006項(xiàng)目檢測(cè)室人員和公用經(jīng)費(fèi)450000元，用于檢測(cè)室的日常和開支和人員經(jīng)費(fèi);007項(xiàng)目非稅收入返撥經(jīng)費(fèi)1544000元，用于單位日常開支;008項(xiàng)目生態(tài)控制線劃定400000元;009樂昌市第一批鎮(zhèn)總體規(guī)劃編制費(fèi)用剩余款;010項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)編制項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)100000元；此三筆項(xiàng)目都用于城市規(guī)劃;011項(xiàng)目南塔公園租金與維護(hù)經(jīng)費(fèi)40000元，用于南塔公園綠化維護(hù);012項(xiàng)目樂昌市生活垃圾衛(wèi)生填埋場(chǎng)委托運(yùn)營(yíng)項(xiàng)目32320元，用于樂昌市城市垃圾保潔;013項(xiàng)目園林綠化養(yǎng)護(hù)費(fèi)210000元，用于樂昌園林綠化養(yǎng)護(hù);014項(xiàng)目“四防”裝置養(yǎng)護(hù)費(fèi)75000元，用于“四防”裝置養(yǎng)護(hù);015項(xiàng)目水廠代征420000元，撥付給自來水廠的代征費(fèi)用;016項(xiàng)目2017年農(nóng)村危房改造項(xiàng)目本級(jí)配套資金和017項(xiàng)目2018年危房改造項(xiàng)目本級(jí)配套資金3265000元，用于危房改造。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明
2018年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為
99400
元，與上年數(shù)相比減少
105600
元，減少
51
%，原因是
減少了公務(wù)接待費(fèi)的預(yù)算
。按資金來源分，財(cái)政撥款
99400
元，其他資金
0
元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出
0
元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出
80000
元（其中公務(wù)用車購(gòu)置
0
元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
80000
元），公務(wù)接待費(fèi)支出
19400
元。
五、
其他需要說明的情況
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算
505000
元，包括辦公
80000
元、印刷費(fèi)
12000
元、
手續(xù)費(fèi)1500元;
郵電費(fèi)
100000
元、差旅費(fèi)
80000
元、會(huì)議費(fèi)
10000
元、
培訓(xùn)
費(fèi)
7000
元、日常維修費(fèi)
40000
元、
公務(wù)接待費(fèi)19400
元、辦公用房水費(fèi)
10000
元、電費(fèi)
120150
元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
80000
元、其他費(fèi)用
24950
元。
（二）政府采購(gòu)預(yù)算
0
元
。
（三）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況。2018年，主要工作目標(biāo)
是
加強(qiáng)市政設(shè)施、園林綠化、供水排水、路燈燈飾、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生等有關(guān)城市管理方面的工作，實(shí)施
17
個(gè)項(xiàng)目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭(zhēng)100%達(dá)到部門整體績(jī)效目標(biāo)。
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有情況。占有國(guó)有資產(chǎn)的總體情況、分布構(gòu)成、主要實(shí)物資產(chǎn)數(shù)據(jù)和變動(dòng)情況。
截止到2017年12月，固定資產(chǎn)9953129.28元，其中房屋4743566元，車輛1803898.47元，辦公設(shè)備等固定資產(chǎn)3405664.81元。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收支情況。收入
0元
，支出
0元。
（六）專業(yè)名詞解釋。
1.一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
2.部門預(yù)算：指與財(cái)政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計(jì)劃，涵蓋部門各項(xiàng)收支，實(shí)行一個(gè)部門一本預(yù)算。
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
住建局2018部門預(yù)算公開表格.xls
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
