2017年度樂昌市住建局預(yù)算公開

目  錄

第一部分  部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

二、收入預(yù)算說明

三、支出預(yù)算說明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算表

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出表

八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

九、政府性基金預(yù)算支出表

部門預(yù)算基本情況說明

一、部門基本情況

（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局為樂昌市人民政府工作部分。內(nèi)設(shè)辦公室、法規(guī)監(jiān)察股、住房保障和房地產(chǎn)業(yè)監(jiān)管股、用地規(guī)劃管理股、工程規(guī)劃管理股、村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理股、建筑業(yè)監(jiān)管股、工程招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管股、市政建設(shè)管理股、市容環(huán)衛(wèi)管理股、公共事業(yè)管理股、坪石辦事處等12個(gè)股室。主要負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)督、管理，組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)和監(jiān)督中心鎮(zhèn)及村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，市政建設(shè)和監(jiān)督，城市綠化監(jiān)督管理等工作。

年度預(yù)算組成單位有8個(gè)，分別是樂昌市住房和城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè)局、樂昌市建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、樂昌市散裝水泥管理辦公室、樂昌市人民政府國(guó)有土地上房屋征收與補(bǔ)償辦公室、樂昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)室、樂昌市園林管理處、樂昌市路燈管理所、樂昌市建設(shè)工程造價(jià)管理站。

（二）人員構(gòu)成情況

我局行政編制27名，事業(yè)編制48名，參公管理事業(yè)編制4名，工勤編制數(shù)4名，退休人員37名，均為財(cái)政供養(yǎng)人員。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

維系本單位日常工作的運(yùn)作，進(jìn)一步加強(qiáng)房地產(chǎn)管理與監(jiān)督；推進(jìn)本市規(guī)劃及市政工程管理監(jiān)督；加強(qiáng)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理，促進(jìn)宜居城鄉(xiāng)建設(shè)；加強(qiáng)建設(shè)領(lǐng)域資源節(jié)約工作，有效推進(jìn)建筑節(jié)能；加強(qiáng)市政設(shè)施、園林綠化、供水排水、路燈燈飾、市容市貌、環(huán)境衛(wèi)生、燃?xì)獾扔嘘P(guān)城市管理方面的工作。。

二、收入預(yù)算說明

年收入預(yù)算62465090元，其中：一般公共預(yù)算撥款38942490元，財(cái)政專戶撥款、基金預(yù)算撥款等23522600元。

三、支出預(yù)算說明

年支出預(yù)算62465090元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出38942490元，基金預(yù)算撥款安排支出23522600元。

財(cái)政預(yù)算撥款支出按用途劃分：

（一）基本支出預(yù)算7453384元，占預(yù)算撥款支出的12%。其中：工資福利支出4520416元；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助2225968元；商品和服務(wù)支出707000元。

    （二）項(xiàng)目支出預(yù)算55011706元，占預(yù)算撥款支出的88%，與上年預(yù)算相比持平。其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款項(xiàng)目31489106元，基金撥款項(xiàng)目支出23522600元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明

    2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為20.5萬(wàn)元，與上年數(shù)相比持平。按資金來(lái)源分，財(cái)政撥款20.5萬(wàn)元；按具體項(xiàng)目分，因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出8萬(wàn)元（其中公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬(wàn)元），公務(wù)接待費(fèi)支出12.5萬(wàn)元。

部門預(yù)算 (住建局2017).xls