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2019年樂昌市國(guó)土資源局部門預(yù)算

目 錄
第一部分   樂昌市國(guó)土資源局 概況
一、 主要職責(zé)
二、 部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分  2019 年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分  2019 年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋

第一部分    樂昌市國(guó)土資源局 概況
 
一、 主要職責(zé)
     （一） 主要職責(zé)
樂 昌市國(guó)土資源局是主管當(dāng)?shù)赝恋?、礦產(chǎn)資源的職能部門。其主要職能有：1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測(cè)繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實(shí)施；2、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任；3、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；4、承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；5、組織實(shí)施地籍管理工作；6、負(fù)責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地工作；7、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作；8、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作；9、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪及測(cè)繪市場(chǎng)管理工作；10、不動(dòng)登記、不動(dòng)產(chǎn)信息化建設(shè)及不動(dòng)產(chǎn)檔案管理；11、承辦樂昌市人民政府及上級(jí)主管部門交辦和委托的其他事項(xiàng) 。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
樂昌市國(guó)土資源局下設(shè) 辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護(hù)股、地籍管理股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等股室，下轄測(cè)繪隊(duì)、土地整理中心、信息中心、土地儲(chǔ)備中心、金雞嶺公園管理處、不動(dòng)產(chǎn)登記中心等六個(gè)事業(yè)單位及17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所。  
二、 部門預(yù)算構(gòu)成
     本部門預(yù)算為匯總預(yù)算， 2019 年預(yù)算由局本部、下轄的測(cè)繪隊(duì)、土地開發(fā)整理中心、信息中心、土地儲(chǔ)備中心、金雞嶺公園管理處、不動(dòng)產(chǎn)登記中心等6個(gè)事業(yè)單位及17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所組成，共1個(gè)預(yù)算單位 。  

                                     第二部分    2019 年部門預(yù)算表
 
表1
收支總體情況表
單位：萬元
收        入
支        出
項(xiàng)    目
預(yù)算
項(xiàng)    目
預(yù)算
一、財(cái)政撥款
2087.33
一、一般公共服務(wù)支出
326.2
二、財(cái)政專戶撥款
100.00
二、外交支出
0.00
三、其他資金
0.00
三、國(guó)防支出
0.00
 
 
四、公共安全支出
0.00
 
 
五、教育支出
0.00
 
 
六、科學(xué)技術(shù)支出
0.00
 
 
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
 
 
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
208.09
 
 
九、衛(wèi)生健康支出
49.29
 
 
十、節(jié)能環(huán)保支出
386.33
 
 
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
222.34
 
 
十二、農(nóng)林水支出
0.00
 
 
十三、交通運(yùn)輸支出
0.00
 
 
十四、資源勘探信息等支出
0.00
 
 
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
0.00
 
 
十六、金融支出
0.00
 
 
十七、援助其他地區(qū)支出
0.00
 
 
十八、自然資源海洋氣象等支出
995.09
 
 
十九、住房保障支出
0.00
 
 
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
0.00
 
 
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
0.00
 
 
二十二、其他支出
0.00
本年收入合計(jì)
2187.33
本年支出合計(jì)
2187.33
四、上級(jí)補(bǔ)助收入
0.00
二十三、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
0.00
五、附屬單位上繳收入
0.00
二十四、上繳上級(jí)支出
0.00
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
0.00
二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年
0.00
收入總計(jì)
2187.33
支出總計(jì)
2187.33

 
表2
收入總體情況表
單位：萬元
功能分類科目
合計(jì)
財(cái)政撥款收入
財(cái)政專戶撥款收入
其他資金收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
附屬單位上繳收入
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
科目編碼
科目名稱
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
教育收費(fèi)
其他專戶收入撥款
事業(yè)收入
經(jīng)營(yíng)收入
其他收入
 
合計(jì)
2187.33
2087.33
0.00
0.00
0.00
100
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
326.2
296.2
0.00
0.00
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
  政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
326.2
296.2
0.00
0.00
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
    其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
326.2
296.2
0.00
0.00
0.00
30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
208.81
208.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位離退休
208.81
208.81
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
歸口管理的行政單位離退休
8.8
8.1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
    事業(yè)單位離退休
2.7
2.7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
    機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
140.92
140.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
56.37
56.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
49.29
49.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
  行政事業(yè)單位醫(yī)療
49.29
49.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
    行政單位醫(yī)療
26.35
26.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
    事業(yè)單位醫(yī)療
15.55
15.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
7.39
7.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
節(jié)能環(huán)保支出
386.33
386.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21104
  自然生態(tài)保護(hù)
386.33
386.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110401
    生態(tài)保護(hù)
370.33
370.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110402
    農(nóng)村環(huán)境保護(hù)
16.00
16.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
222.34
152.34
0.00
0.00
0.00
70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21202
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
222.34
152.34
0.00
0.00
0.00
70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120201
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
222.34
152.34
0.00
0.00
0.00
70
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
220
自然資源海洋氣象等支出
995.08
995.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
自然資源事務(wù)
995.08
995.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
行政運(yùn)行
677.99
677.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200150
事業(yè)運(yùn)行
317.09
317.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 
表3
支出總體情況表
單位：萬元
功能分類科目
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
上繳上級(jí)支出
結(jié)轉(zhuǎn)下年
科目編碼
科目名稱
 
合計(jì)
2187.33
1622.79
564.54
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
326.2
0.00
326.2
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
326.2
0.00
326.2
0.00
0.00
0.00
0.00
2010399
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
326.2
0.00
326.2
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
208.09
208.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位離退休
208.09
208.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
歸口管理的行政單位離退休
8.1
8.1
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080502
事業(yè)單位離退休
2.7
2.7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
140.92
140.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
53.37
53.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
49.29
49.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
  行政事業(yè)單位醫(yī)療
49.29
49.29
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
    行政單位醫(yī)療
26.35
26.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101102
    事業(yè)單位醫(yī)療
15.55
15.55
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
    公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
7.39
7.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
211
節(jié)能環(huán)保支出
386.33
370.33
16.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21104
  自然生態(tài)保護(hù)
386.33
370.33
16.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110401
    生態(tài)保護(hù)
370.33
370.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2110402
    農(nóng)村環(huán)境保護(hù)
16
0.00
16.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城鄉(xiāng)社區(qū)支出
222.34
0.00
222.34
0.00
0.00
0.00
0.00
21202
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
222.34
0.00
222.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2120201
城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
222.34
0.00
222.34
0.00
0.00
0.00
0.00
220
自然資源海洋氣象等支出
995.08
995.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22001
自然資源事務(wù)
995.08
995.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200101
行政運(yùn)行
677.99
677.99
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2200150
事業(yè)運(yùn)行
317.09
317.09
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

 
表4
財(cái)政撥款收支總體情況表
單位：萬元
收        入
支        出
項(xiàng)    目
預(yù)算
項(xiàng)    目
預(yù)算
一、一般公共預(yù)算
2087.33
一、一般公共服務(wù)支出
296.2
二、政府性基金預(yù)算
0.00
二、外交支出
0.00
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
0.00
三、國(guó)防支出
0.00
 
 
四、公共安全支出
0.00
 
 
五、教育支出
0.00
 
 
六、科學(xué)技術(shù)支出
0.00
 
 
七、文化旅游體育與傳媒支出
0.00
 
 
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
208.09
 
 
九、衛(wèi)生健康支出
49.29
 
 
十、節(jié)能環(huán)保支出
386.33
 
 
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
152.34
 
 
十二、農(nóng)林水支出
0.00
 
 
十三、交通運(yùn)輸支出
0.00
 
 
十四、資源勘探信息等支出
0.000.00
 
 
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
0.00
 
 
十六、金融支出
0.00
 
 
十七、援助其他地區(qū)支出
0.00
 
 
十八、自然資源海洋氣象等支出
995.09
 
 
十九、住房保障支出
0.00
 
 
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
0.00
 
 
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
0.00
 
 
二十二、其他支出
0.00
本年收入合計(jì)
2087.33
本年支出合計(jì)
2087.33
 
 
二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年
0.00
收入總計(jì)
2087.33
支出總計(jì)
2087.33

 
表5
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
單位：萬元
功能科目名稱
一般公共預(yù)算支出
小計(jì)
其中：基本支出
項(xiàng)目支出
合    計(jì)
2087.33
1622.79
464.54
201     一般公共服務(wù)支出
296.2
0.00
296.2
20103   政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
296.2
0.00
296.2
2010399 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
296.2
0.00
296.2
208     社會(huì)保障和就業(yè)支出
208.09
208.09
0.00
 20805   行政事業(yè)單位離退休
208.09
208.09
0.00
2080501 歸口管理的行政單位離退休
8.1
8.1
0.00
2080502 事業(yè)單位離退休
2.7
2.7
0.00
2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出
140.92
140.92
0.00
2080506 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出
56.37
56.37
0.00
210      衛(wèi)生健康支出
49.29
49.29
0.00
 21011    行政事業(yè)單位醫(yī)療
49.29
49.29
0.00
    2101101  行政單位醫(yī)療
26.35
26.35
0.00
    2101102  事業(yè)單位醫(yī)療
15.55
15.55
0.00
    2101103  公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
7.39
7.39
0.00
211      節(jié)能環(huán)保支出
386.33
370.33
16.00
 21104    自然生態(tài)保護(hù)
386.33
370.33
16.00
    2110401  生態(tài)保護(hù)
370.33
370.33
0.00
    2110402  農(nóng)村環(huán)境保護(hù)
16.00
0.00
16.00
212      城鄉(xiāng)社區(qū)支出
152.34
0.00
152.34
 21202    城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
152.34
0.00
152.34
    2120201  城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理
152.34
0.00
152.34
220      自然資源海洋氣象等支出
995.09
995.09
0.00
 22001    自然資源事務(wù)
995.09
995.09
0.00
    2200101  行政運(yùn)行
677.99
677.99
0.00
    2200150  事業(yè)運(yùn)行
317.09
317.09
0.00

 
表6
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級(jí)科目）
單位：萬元
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目
政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目
預(yù)算
 
合    計(jì)
1622.79
[301] 工資福利支出
[501] 機(jī)關(guān)工資福利支出
1274.67
[30101] 基本工資
[50101] 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼
353.27
[30102] 津貼補(bǔ)貼
[50101] 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼
327.6
[30103] 獎(jiǎng)金
[50101] 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼
18.27
[30107] 績(jī)效工資
[50101] 工資獎(jiǎng)金津補(bǔ)貼
183.12
[30108] 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
[50102] 社會(huì)保障繳費(fèi)
 140.92
[30109] 職業(yè)年金繳費(fèi)
[50102] 社會(huì)保障繳費(fèi)
56.37
[30110] 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
[50102] 社會(huì)保障繳費(fèi)
41.90
[30111] 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
[50102] 社會(huì)保障繳費(fèi)
7.39
[30113] 住房公積金
[50103] 住房公積金
77.43
[30199] 其他工資福利支出
[50199] 其他工資福利支出
68.4
[302] 商品和服務(wù)支出
[502] 機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出
186.74
[30201] 辦公費(fèi)
[50201] 辦公經(jīng)費(fèi)
33.00
[30205] 水費(fèi)
[50201] 辦公經(jīng)費(fèi)
2
[30206] 電費(fèi)
[50201] 辦公經(jīng)費(fèi)
10
[30211] 差旅費(fèi)
[50201] 辦公經(jīng)費(fèi)
10
[30216] 培訓(xùn)費(fèi)
[50203] 培訓(xùn)費(fèi)
65
[30217] 公務(wù)接待費(fèi)
[50206] 公務(wù)接待費(fèi)
23
[30231] 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
[50208] 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
16
[30239] 其他交通費(fèi)用
[50201] 辦公經(jīng)費(fèi)
25.74
[303] 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
[509] 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
161.39
[30302] 退休費(fèi)
[50905] 離退休費(fèi)
10.80
[30305] 生活補(bǔ)助
[50901] 社會(huì)福利和救助
1.05
[30399] 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
[50999] 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
149.54

 
表7
財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
單位：萬元
項(xiàng)        目
合計(jì)
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
行政經(jīng)費(fèi)
186.74
186.74
0.00
0.00
“三公”經(jīng)費(fèi)
39.00
39.00
0.00
0.00
      其中：（一）因公出國(guó)（境）支出
0.00
0.00
0.00
0.00
            （二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)支出
16.00
16.00
0.00
0.00
                  1. 公務(wù)用車購(gòu)置
0.00
0.00
0.00
0.00
                  2. 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
16.0
16.00
0.00
0.00
            （三）公務(wù)接待費(fèi)支出
23.00
23.00
0.00
0.00

 
表8
政府性基金預(yù)算支出情況表
單位：萬元
功能分類科目
政府性基金預(yù)算支出
科目編碼
科目名稱
小計(jì)
其中：基本支出
項(xiàng)目支出
 
合    計(jì)
0.00
0.00
0.00
229
其他支出
0.00
0.00
0.00
22960
彩票公益金安排的支出
0.00
0.00
0.00
2296003
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00
2296004
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出
0.00
0.00
0.00

第三部分    2019 年部門預(yù)算情況說明
一、 部門預(yù)算收支增減變化情況
二、 “三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
    2019 年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi) 39 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長(zhǎng)0 %，主要原因是 與上年度持平，無增減變化 。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長(zhǎng)0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 16 萬元（公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) 0 萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 16 萬元），比上年 增加0 萬元， 增長(zhǎng)0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 ；公務(wù)接待費(fèi) 23 萬元，比上年 增加0 萬元， 增長(zhǎng)0 %，主要原因是 與上年持平，無增減變化 。
三、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
    機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。 2019 年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 186.74 萬元， 比上年 減少131.46 萬元， 下降41.31 %，主要原因是 壓縮了辦公經(jīng)費(fèi)支出，將經(jīng)常性業(yè)務(wù)支出類調(diào)整至項(xiàng)目支出類。
四、 政府采購(gòu)情況
    2019 年本部門政府采購(gòu)安排 120 萬元，其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算 0 萬元，工程類采購(gòu)預(yù)算 0 萬元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 120 萬元等。
五、 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
    截至2018 年 12 月 31 日，本部門固定資產(chǎn)金額 2958.03 萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋 11355.99 平方米，車輛 9 輛，單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備 0 臺(tái)等。本年度擬購(gòu)置固定資產(chǎn) 0 萬元，主要是 0 等 。
六、 重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
    2019 年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)情況如下 ：
項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
績(jī)效目標(biāo)
2019 年不動(dòng)產(chǎn)檔案整理入庫(kù)
50.00
完成20%的不動(dòng)產(chǎn)權(quán)檔案整理入庫(kù)
2018 年度城鎮(zhèn)建設(shè)用地基準(zhǔn)地價(jià)更新、公共服務(wù)用地基準(zhǔn)地價(jià)制定
70.00
完成相關(guān)基準(zhǔn)地價(jià)的制定及更新
注：根據(jù)預(yù)算情況填列，單位：萬元

第四部分 名詞解釋
     一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
    二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
    三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
    五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
    六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
    七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
    八、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
    九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。
    十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
   
 
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