表1
| |||
收支總體情況表
| |||
單位名稱: 樂昌市國土資源局
| 單位:萬元
| ||
收 入
| 支 出
| ||
項 目
| 2018
年預算
| 項 目
| 2018
年預算
|
一、財政撥款
| 1616.12
| 一、基本支出
| 1421.10
|
二、財政專戶撥款
| 0.00
| 二、項目支出
| 425.02
|
三、其他資金
| 0.00
| 三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
| 0.00
|
……
| 0.00
| ……
| 0.00
|
本年收入合計
| 1616.12
| 本年支出合計
| 1846.12
|
四、上級補助收入
| 0.00
| 四、對附屬單位補助支出
| 0.00
|
五、附屬單位上繳收入
| 0.00
| 五、上繳上級支出
| 0.00
|
六、政府性基金收入(資金、附加)
| 230.00
| 六、結轉下年
| 0.00
|
……
| 0.00
| ……
| 0.00
|
收入總計
| 1846.12
| 支出總計
| 1846.12
|
表2
| |
收入總體情況表
| |
單位名稱: 樂昌市國土資源局
| 單位:萬元
|
項 目
| 2018
年預算
|
一、預算撥款
| 1846.12
|
一般公共預算撥款
| 1616.12
|
基金預算撥款
| 230.00
|
二、財政專戶撥款
| 0.00
|
教育收費
| 0.00
|
其他財政收入撥款
| 0.00
|
三、其他資金
| 0.00
|
事業(yè)收入
| 0.00
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入
| 0.00
|
其他收入
| 0.00
|
……
| 0.00
|
本 年 收 入 合 計
| 1846.12
|
四、上級補助收入
| 0.00
|
五、附屬單位上繳收入
| 0.00
|
六、用事業(yè)基金彌補收支總額
| 0.00
|
……
| 0.00
|
收 入 總 計
| 1846.12
|
表3
| ||
支出總體情況表
| ||
單位名稱: 樂昌市國土資源局
| 單位:萬元
| |
項 目
| 2018
年預算
| |
一、基本支出
| 1421.10
| |
工資福利支出
| 856.00
| |
一般商品和服務支出
| 318.2
| |
對個人和家庭的補助
| 246.90
| |
其他資本性支出等
| 0.00
| |
……
| 0.00
| |
二、項目支出
| 0.00
| |
日常運轉類項目
| 0.00
| |
政府購買服務類項目
| 0.00
| |
其他類項目
| 0.00
| |
科技研發(fā)類項目
| 0.00
| |
基本建設類項目
| 0.00
| |
補助企事業(yè)類項目
| 0.00
| |
信息化運維類項目
| 0.00
| |
專項業(yè)務類項目
| 425.02
| |
因公出國(境)項目
| 0.00
| |
信息系統(tǒng)建設類項目
| 0.00
| |
……
| 0.00
| |
三、事業(yè)單位經(jīng)營支出
| 0.00
| |
……
| 0.00
| |
本 年 支 出 合 計
| 1846.12
| |
四、對附屬單位補助支出
| 0.00
| |
五、上繳上級支出
| 0.00
| |
六、結轉下年
| 0.00
| |
……
| 0.00
| |
支 出 總 計
| 1846.12
|
表4
| |||
財政撥款收支總體情況表
| |||
單位名稱: **
| 單位:萬元
| ||
收 入
| 支 出
| ||
項 目
| 2018
年預算
| 項 目
| 2018
年預算
|
一、一般公共預算
| 1616.12
| 一、一般公共預算
| 1616.12
|
二、政府性基金預算
| 230.00
| 二、政府性基金預算
| 230.00
|
三、國有資本經(jīng)營預算
| 0.00
| 三、國有資本經(jīng)營預算
| 0.00
|
……
| 0.00
| ……
| 0.00
|
本年收入合計
| 1846.12
| 本年支出合計
| 1846.12
|
表5
| ||||
一般公共預算支出情況表(按功能分類項級科目)
| ||||
單位名稱: 樂昌市國土資源局
| 單位:萬元
| |||
功能科目編碼
| 功能科目名稱
| 一般公共預算支出
| ||
小計
| 其中:基本支出
| 項目支出
| ||
合 計
| 1616.12
| 1421.10
| 195.02
| |
201
| 一般公共服務支出
| 371.86
| 176.84
| 195.020
|
20103
|
政府辦公廳(室)及相關機構事務
| 371.86
| 176.84
| 195.02
|
2010399
|
其他政府辦公廳(室)及相關機構事務
| 371.86
| 176.84
| 195.02
|
208
| 社會保障和就業(yè)支出
| 112.42
| 112.42
| 0.00
|
20805
| 行政事業(yè)單位離退休
| 112.42
| 112.42
| 0.00
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
| 90.59
| 90.59
| 0
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
| 21.93
| 21.83
| 0
|
210
| 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育
| 47.12
| 47.12
| |
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
| 47.12
| 47.12
| |
2101101
|
行政單位醫(yī)療
| 39.73
| 39.73
| 0.00
|
2101103
|
公務員醫(yī)療補助
| 7.390
| 7.39
| 0.00
|
220
| 國土海洋氣象等支出
| 1084.72
| 1084.72
| |
22001
| 國土資源事務
| 1084.72
| 1084.72
| |
2200101
| 行政運行
| 709.61
| 709.61
| |
2200150
| 事業(yè)運行
| 375.11
| 375.11
| |
……
| 0.00
| 0.00
| 0.00
|
表6
| ||
一般公共預算基本支出情況表(按支出經(jīng)濟分類款級科目)
| ||
單位名稱: 樂昌市國土資源局
| 單位:萬元
| |
政府預算支出經(jīng)濟分類
| 部門預算支出經(jīng)濟科目
| 2018
年預算
|
合 計
| 1421.10
| |
[501]
機關工資福利支出
| [301]
工資福利支出
| 856.00
|
[50101]
工資獎金津補貼
| [30101]
基本工資
| 673.95
|
[50101]
工資獎金津補貼
| [30102]
津貼補貼
| 29.69
|
[50103]
住房公積金
| [30113]
住房公積金
| 74.27
|
[50199]
其他工資福利支出
| [30199]
其他工資福利支出
| 78.09
|
[502]
機關商品和服務支出
| [302]
商品和服務支出
| 318.2
|
[50201]
辦公經(jīng)費
| [30201]
辦公費
| 27.5
|
[50201]
辦公經(jīng)費
| [30202]
印刷費
| 4.00
|
[50201]
辦公經(jīng)費
| [30205]
水費
| 3.00
|
[50201]
辦公經(jīng)費
| [30206]
電費
| 16.00
|
[50201]
辦公經(jīng)費
| [30211]
差旅費
| 14.00
|
[50201]
辦公經(jīng)費
| [30239]
其他交通費用
| 22.86
|
[50203]
培訓費
| [30216]
培訓費
| 28.00
|
[50206]
公務接待費
| [30217]
公務接待費
| 23.00
|
[50208]
公務用車運行維護費
| [30231]
公務用車運行維護費
| 16.00
|
[50209]
維修(護)費
| [30213]
維修(護)費
| 3.00
|
[50299]
其他商品和服務支出
| [30299]
其他商品和服務支出
| 160.84
|
[509]
對個人和家庭的補助
| [303]
對個人和家庭的補助
| 246.9
|
[50901]
社會福利和救助
| [30305]
生活補助
| 1.05
|
[50901]
社會福利和救助
| [30307]
醫(yī)療費補助
| 47.12
|
[50905]
離退休費
| [30302]
退休費
| 112.42.00
|
[50999]
其他對個人和家庭的補助
| [30399]
其他對個人和家庭的補助
| 86.31
|
表7
| ||
一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表
| ||
單位名稱: 樂昌市國土資源局
| 單位:萬元
| |
項 目
| 2018
年預算
| |
39.00
| ||
其中:(一)因公出國(境)支出
| 0.00
| |
(二)公務用車購置及運行維護支出
| 16.00
| |
1.
公務用車購置
| 0.00
| |
2.
公務用車運行維護費
| 16.00
| |
(三)公務接待費支出
| 23.00
| |
……
| 0.00
|
表8
| |||
2018年政府性基金預算支出情況表
| |||
單位名稱: 樂昌市國土資源局
| 單位:萬元
| ||
功能科目名稱
| 政府性基金預算支出
| ||
小計
| 其中:基本支出
| 項目支出
| |
……
| 230.00
| 0.00
| 230.00
|
第二、三批城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤項目費用
| 110.00
| 110.00
| |
2014
年耕地占補平衡承諾耕地質量提升改造項目費用
| 120.00
| 120.00
|
項目
| 預算數(shù)
| 績效目標
|
樂昌市土地利用總體規(guī)劃調(diào)整完善與永久基本農(nóng)田劃定
| 41.52
| 通過調(diào)整完善規(guī)劃,為當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展提供保障
|
樂昌市耕地開墾和改造潛力調(diào)查及數(shù)據(jù)庫建設
| 16
| 通過潛力調(diào)查為墾造水田做好前期工作
|
附件:
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