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2017年樂昌市國土資源局部門決算公開報告

目       錄
 
第一部分    樂昌市國土資源局 概況
一、部門主要職責
二、部門決算單位構成
第二部分    樂昌市國土資源局2017 年部門決算表
一、  收入支出決算總表
二、  收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分    樂昌市國土資源局2017 年部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋

第一部分    廣東省樂昌市國土資源局 概況
（一）部門主要職責
   樂  昌市國土資源局是主管當?shù)赝恋?、礦產資源的職能部門。其主要職能有：1、貫徹執(zhí)行上級有關土地、礦產資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實施；2、承擔保護與合理利用土地、礦產資源的責任；3、承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任；4、承擔耕地保護的責任；5、組織實施地籍管理工作；6、負責組織開展節(jié)約集約利用土地工作；7、負責礦產資源勘查、開發(fā)管理工作；8、負責地質環(huán)境保護和地質災害防治工作；9、負責基礎測繪及測繪市場管理工作；10、不動登記、不動產信息化建設及不動產檔案管理；11、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項  。
（二）部門決算單位構成
   按照部門決算編報要求，納入我局2017年部門決算編報范圍的單位共31個，包括  局辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護股、地籍管理股、地質環(huán)境與礦產資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊等股室，以及下轄的測繪隊、土地整理中心、信息中心、土地儲備中心、金雞嶺公園管理處、不動產登記中心等六個事業(yè)單位及17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。
2017  年決算由上述31個股室、中心、隊、所組成，共1個決算單位
 


第二部分    樂昌市國土資源局2017 年部門決算表
收入支出決算總表      
　      
　      
　      
　      
　      
公開01表      
　      
單位：萬元      
收入      
支出      
項    目      
行次      
決算數(shù)      
項    目      
行次      
決算數(shù)      
欄    次      
　      
1      
欄    次      
　      
2      
一、財政撥款收入      
1      
13,128.22      
一、一般公共服務支出      
26      
265.90      
二、上級補助收入      
2      
0.00      
二、外交支出      
27      
0.00      
三、事業(yè)收入      
3      
0.00      
三、國防支出      
28      
0.00      
四、經營收入      
4      
0.00      
四、公共安全支出      
29      
0.00      
五、附屬單位上繳收入      
5      
0.00      
五、教育支出      
30      
0.00      
六、其他收入      
6      
0.00      
六、科學技術支出      
31      
0.00      
　      
7      
　      
七、文化體育與傳媒支出      
32      
0.00      
 
8      
　      
八、社會保障和就業(yè)支出      
33      
128.43      
 
9      
　      
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出      
34      
38.11      
 
1       0      
　      
十、節(jié)能環(huán)保支出      
35      
0.00      
 
11      
　      
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出      
36      
9,949.04      
 
12      
　      
十二、農林水支出      
37      
0.00      
 
13      
　      
十三、交通運輸支出      
38      
0.00      
 
14      
　      
十四、資源勘探信息等支出      
39      
0.00      
 
15      
　      
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出      
4       0      
0.00      
 
16      
　      
十六、金融支出      
41      
0.00      
 
17      
　      
十七、援助其他地區(qū)支出      
42      
0.00      
 
18      
　      
十八、國土海洋氣象等支出      
43      
2,746.73      
 
19      
　      
十九、住房保障支出      
44      
0.00      
 
2       0      
　      
二十、糧油物資儲備支出      
45      
0.00      
 
21      
　      
二十一、其他支出      
46      
0.00      
本年收入合計      
22      
13,128.22      
本年支出合計      
47      
13,128.22      
用事業(yè)基金彌補收支差額      
23      
0.00      
結余分配      
48      
0.00      
年初結轉和結余      
24      
0.00      
年末結轉和結余      
49      
0.00      
總計      
25      
13,128.22      
總計      
50      
13,128.22      
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉情況。  
 
收入決算表    
　    
公開02表    
部門： 樂昌市國土資源局          
單位：萬元    
項    目    
本年收入合計    
財政撥款收入    
上級補助收入    
事業(yè)收入    
經營收入    
附屬單位上繳收入    
其他收入    
功能分類    
科目編碼    
科目名稱    
欄次    
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
       合計    
13,128.22    
13,128.22    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
201    
一般公共服務支出    
265.90    
265.90    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
20103    
       政府辦公廳（室）及相關機構事務    
227.03    
227.03    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2010399    
       其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出    
227.03    
227.03    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
20199    
       其他一般公共服務支出    
38.87    
38.87    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2019999    
       其他一般公共服務支出    
38.87    
38.87    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
208    
社會保障和就業(yè)支出    
128.43    
128.43    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
20805    
       行政事業(yè)單位離退休    
111.45    
111.45    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2080501    
       歸口管理的行政單位離退休    
89.88    
89.88    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2080502    
       事業(yè)單位離退休    
21.57    
21.57    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
20808    
       撫恤    
16.98    
16.98    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2080801    
       死亡撫恤    
16.98    
16.98    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
210    
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出    
38.11    
38.11    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
21011    
       行政事業(yè)單位醫(yī)療    
38.11    
38.11    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2101101    
       行政單位醫(yī)療    
31.91    
31.91    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2101103    
       公務員醫(yī)療補助    
6.21    
6.21    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
212    
城鄉(xiāng)社區(qū)支出    
9,949.04    
9,949.04    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
21202    
       城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理    
16.00    
16.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2120201    
       城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理    
16.00    
16.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
21203    
       城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施    
4,872.00    
4,872.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2120303    
       小城鎮(zhèn)基礎設施建設    
3,572.00    
3,572.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2120399    
       其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出    
1,300.00    
1,300.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
21208    
       國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出    
4,843.70    
4,843.70    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2120802    
       土地開發(fā)支出    
4,743.70    
4,743.70    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2120899    
       其他國有土地使用權出讓收入安排的支出    
100.00    
100.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
21211    
       農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出    
217.35    
217.35    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2121100    
       農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出    
217.35    
217.35    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
220    
國土海洋氣象等支出    
2,746.73    
2,746.73    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
22001    
       國土資源事務    
2,746.73    
2,746.73    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2200101    
       行政運行    
707.17    
707.17    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2200106    
       土地資源利用與保護    
227.89    
227.89    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2200108    
       國土資源行業(yè)業(yè)務管理    
65.00    
65.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2200110    
       國土整治    
1,346.48    
1,346.48    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2200111    
       地質災害防治    
23.20    
23.20    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2200114    
       地質礦產資源利用與保護    
5.00    
5.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2200150    
       事業(yè)運行    
332.68    
332.68    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2200199    
       其他國土資源事務支出    
39.29    
39.29    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。  
支出決算表    
公開03表    
單位：萬元    
項    目    
本年支出合計    
基本支出    
項目支出    
上繳上級支出    
經營支出    
對附屬單位補助支出    
功能分類    
科目編碼    
科目名稱    
欄次    
1    
2    
3    
4    
5    
6    
       合計    
13,128.22    
1,305.45    
11,822.76    
0.00    
0.00    
0.00    
201    
一般公共服務支出    
265.90    
49.75    
216.15    
0.00    
0.00    
0.00    
20103    
       政府辦公廳（室）及相關機構事務    
227.03    
47.75    
179.28    
0.00    
0.00    
0.00    
2010399    
       其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出    
227.03    
47.75    
179.28    
0.00    
0.00    
0.00    
20199    
       其他一般公共服務支出    
38.87    
2.00    
36.87    
0.00    
0.00    
0.00    
2019999    
       其他一般公共服務支出    
38.87    
2.00    
36.87    
0.00    
0.00    
0.00    
208    
社會保障和就業(yè)支出    
128.43    
128.43    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
20805    
       行政事業(yè)單位離退休    
111.45    
111.45    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2080501    
       歸口管理的行政單位離退休    
89.88    
89.88    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2080502    
       事業(yè)單位離退休    
21.57    
21.57    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
20808    
       撫恤    
16.98    
16.98    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2080801    
       死亡撫恤    
16.98    
16.98    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
210    
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出    
38.11    
38.11    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
21011    
       行政事業(yè)單位醫(yī)療    
38.11    
38.11    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2101101    
       行政單位醫(yī)療    
31.91    
31.91    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2101103    
       公務員醫(yī)療補助    
6.21    
6.21    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
212    
城鄉(xiāng)社區(qū)支出    
9,949.04    
0.00    
9,949.04    
0.00    
0.00    
0.00    
21202    
       城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理    
16.00    
0.00    
16.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2120201    
       城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理    
16.00    
0.00    
16.00    
0.00    
0.00    
0.00    
21203    
       城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施    
4,872.00    
0.00    
4,872.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2120303    
       小城鎮(zhèn)基礎設施建設    
3,572.00    
0.00    
3,572.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2120399    
       其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出    
1,300.00    
0.00    
1,300.00    
0.00    
0.00    
0.00    
21208    
       國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出    
4,843.70    
0.00    
4,843.70    
0.00    
0.00    
0.00    
2120802    
       土地開發(fā)支出    
4,743.70    
0.00    
4,743.70    
0.00    
0.00    
0.00    
2120899    
       其他國有土地使用權出讓收入安排的支出    
100.00    
0.00    
100.00    
0.00    
0.00    
0.00    
21211    
       農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出    
217.35    
0.00    
217.35    
0.00    
0.00    
0.00    
2121100    
       農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出    
217.35    
0.00    
217.35    
0.00    
0.00    
0.00    
220    
國土海洋氣象等支出    
2,746.73    
1,089.15    
1,657.57    
0.00    
0.00    
0.00    
22001    
       國土資源事務    
2,746.73    
1,089.15    
1,657.57    
0.00    
0.00    
0.00    
2200101    
       行政運行    
707.17    
707.17    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2200106    
       土地資源利用與保護    
227.89    
0.00    
227.89    
0.00    
0.00    
0.00    
2200108    
       國土資源行業(yè)業(yè)務管理    
65.00    
0.00    
65.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2200110    
       國土整治    
1,346.48    
0.00    
1,346.48    
0.00    
0.00    
0.00    
2200111    
       地質災害防治    
23.20    
5.00    
18.20    
0.00    
0.00    
0.00    
2200114    
       地質礦產資源利用與保護    
5.00    
5.00    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2200150    
       事業(yè)運行    
332.68    
332.68    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
2200199    
       其他國土資源事務支出    
39.29    
39.29    
0.00    
0.00    
0.00    
0.00    
注：本表反映部門本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表    
公開04表    
單位：萬元    
收入    
支出    
項    目    
行次    
金額    
項    目    
行次    
合計    
一般公共預算財政撥款    
政府性基金預算財政撥款    
欄    次    
　    
1    
欄    次    
　    
2    
3    
4    
一、一般公共預算財政撥款    
1    
8,067.18    
一、一般公共服務支出    
29    
265.90    
265.90    
0.00    
二、政府性基金預算財政撥款    
2    
5,061.04    
二、外交支出    
3      0    
0.00    
0.00    
0.00    
　    
3    
　    
三、國防支出    
31    
0.00    
0.00    
0.00    
　    
4    
　    
四、公共安全支出    
32    
0.00    
0.00    
0.00    
　    
5    
　    
五、教育支出    
33    
0.00    
0.00    
0.00    
　    
6    
　    
六、科學技術支出    
34    
0.00    
0.00    
0.00    
　    
7    
　    
七、文化體育與傳媒支出    
35    
0.00    
0.00    
0.00    
　    
8    
　    
八、社會保障和就業(yè)支出    
36    
128.43    
128.43    
0.00    
 
9    
　    
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出    
37    
38.11    
38.11    
0.00    
 
1      0    
　    
十、節(jié)能環(huán)保支出    
38    
0.00    
0.00    
0.00    
 
11    
　    
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出    
39    
9,949.04    
4,888.00    
5,061.04    
 
12    
　    
十二、農林水支出    
40    
0.00    
0.00    
0.00    
 
13    
　    
十三、交通運輸支出    
41    
0.00    
0.00    
0.00    
 
14    
　    
十四、資源勘探信息等支出    
42    
0.00    
0.00    
0.00    
 
15    
　    
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出    
43    
0.00    
0.00    
0.00    
 
16    
　    
十六、金融支出    
44    
0.00    
0.00    
0.00    
 
17    
　    
十七、援助其他地區(qū)支出    
45    
0.00    
0.00    
0.00    
 
18    
　    
十八、國土海洋氣象等支出    
46    
2,746.73    
2,746.73    
0.00    
 
19    
　    
十九、住房保障支出    
47    
0.00    
0.00    
0.00    
 
2      0    
　    
二十、糧油物資儲備支出    
48    
0.00    
0.00    
0.00    
 
21    
　    
二十一、其他支出    
49    
0.00    
0.00    
0.00    
 
22    
　    
二十二、債務還本支出    
50    
0.00    
0.00    
0.00    
 
23    
　    
二十三、債務付息支出    
51    
0.00    
0.00    
0.00    
本年收入合計    
24    
13,128.22    
本年支出合計    
52    
13,128.22    
8,067.18    
5,061.04    
年初財政撥款結轉和結余    
25    
0.00    
年末結轉和結余    
53    
0.00    
0.00    
0.00    
           一般公共預算財政撥款    
26    
0.00    
　    
54    
 
 
 
             政府性基金預算財政撥款    
27    
0.00    
　    
55    
　    
　    
　    
總計    
28    
13,128.22    
總計    
56    
13,128.22    
8,067.18    
5,061.04    
注：本表反映部門本年度財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表    
公開05表    
單位：萬元    
項               目    
本年支出合計    
基本支出     
項目支出    
功能分類    
科目編碼    
科目名稱    
欄次    
1    
2    
3    
合計    
8,067.18    
1,305.45    
6,761.72    
201    
一般公共服務支出    
265.90    
49.75    
216.15    
20103    
       政府辦公廳（室）及相關機構事務    
227.03    
47.75    
179.28    
2010399    
       其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出    
227.03    
47.75    
179.28    
20199    
       其他一般公共服務支出    
38.87    
2.00    
36.87    
2019999    
       其他一般公共服務支出    
38.87    
2.00    
36.87    
208    
社會保障和就業(yè)支出    
128.43    
128.43    
0.00    
20805    
       行政事業(yè)單位離退休    
111.45    
111.45    
0.00    
2080501    
       歸口管理的行政單位離退休    
89.88    
89.88    
0.00    
2080502    
       事業(yè)單位離退休    
21.57    
21.57    
0.00    
20808    
       撫恤    
16.98    
16.98    
0.00    
2080801    
       死亡撫恤    
16.98    
16.98    
0.00    
210    
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出    
38.11    
38.11    
0.00    
21011    
       行政事業(yè)單位醫(yī)療    
38.11    
38.11    
0.00    
2101101    
       行政單位醫(yī)療    
31.91    
31.91    
0.00    
2101103    
       公務員醫(yī)療補助    
6.21    
6.21    
0.00    
212    
城鄉(xiāng)社區(qū)支出    
4,888.00    
0.00    
4,888.00    
21202    
       城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理    
16.00    
0.00    
16.00    
2120201    
       城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理    
16.00    
0.00    
16.00    
21203    
       城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施    
4,872.00    
0.00    
4,872.00    
2120303    
       小城鎮(zhèn)基礎設施建設    
3,572.00    
0.00    
3,572.00    
2120399    
       其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出    
1,300.00    
0.00    
1,300.00    
220    
國土海洋氣象等支出    
2,746.73    
1,089.15    
1,657.57    
22001    
       國土資源事務    
2,746.73    
1,089.15    
1,657.57    
2200101    
       行政運行    
707.17    
707.17    
0.00    
2200106    
       土地資源利用與保護    
227.89    
0.00    
227.89    
2200108    
       國土資源行業(yè)業(yè)務管理    
65.00    
0.00    
65.00    
2200110    
       國土整治    
1,346.48    
0.00    
1,346.48    
2200111    
       地質災害防治    
23.20    
5.00    
18.20    
2200114    
       地質礦產資源利用與保護    
5.00    
5.00    
0.00    
2200150    
       事業(yè)運行    
332.68    
332.68    
0.00    
2200199    
       其他國土資源事務支出    
39.29    
39.29    
0.00    
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表    
公開06表    
單位：萬元    
人員經費    
公用經費    
經濟分類      
      科目編碼    
科目名稱    
金額    
經濟分類      
      科目編碼    
科目名稱    
金額    
301    
工資福利支出    
899.07    
302    
商品和服務支出    
149.15    
30101    
       基本工資    
590.28    
30201    
       辦公費    
36.58    
30102    
       津貼補貼    
128.28    
30202    
       印刷費    
1.60    
30103    
       獎金    
146.81    
30203    
       咨詢費    
0.00    
30104    
       其他社會保障繳費    
0.00    
30204    
       手續(xù)費    
0.09    
30106    
       伙食補助費    
0.00    
30205    
       水費    
3.08    
30107    
       績效工資    
0.00    
30206    
       電費    
12.87    
30108    
       機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費    
33.70    
30207    
       郵電費    
8.70    
30109    
       職業(yè)年金繳費    
0.00    
30208    
       取暖費    
0.00    
30199    
       其他工資福利支出    
0.00    
30209    
       物業(yè)管理費    
0.00    
303    
對個人和家庭的補助    
235.11    
30211    
       差旅費    
19.54    
30301    
       離休費    
0.00    
30212    
       因公出國（境）費用    
0.00    
30302    
       退休費    
111.45    
30213    
       維修(護)費    
2.10    
30303    
       退職（役）費    
0.00    
30214    
       租賃費    
0.00    
30304    
       撫恤金    
16.98    
30215    
       會議費    
0.00    
30305    
       生活補助    
1.32    
30216    
       培訓費    
3.33    
30306    
       救濟費    
0.00    
30217    
       公務接待費    
17.25    
30307    
       醫(yī)療費    
38.11    
30218    
       專用材料費    
0.00    
30308    
       助學金    
0.00    
30224    
       被裝購置費    
0.00    
30309    
       獎勵金    
0.00    
30225    
       專用燃料費    
0.00    
30310    
       生產補貼    
0.00    
30226    
       勞務費    
0.00    
30311    
       住房公積金    
67.23    
30227    
       委托業(yè)務費    
0.00    
30312    
       提租補貼    
0.00    
30228    
       工會經費    
0.00    
30313    
       購房補貼    
0.00    
30229    
       福利費    
0.00    
30314    
       采暖補貼    
0.00    
30231    
       公務用車運行維護費    
15.62    
30315    
       物業(yè)服務補貼    
0.00    
30239    
       其他交通費用    
23.00    
30399    
       其他對個人和家庭的補助支出    
0.00    
30240    
       稅金及附加費用    
5.40    
　    
　    
　    
30299    
       其他商品和服務支出    
0.00    
　    
　    
　    
310    
其他資本性支出    
22.13    
　    
　    
　    
31001    
       房屋建筑物購建    
0.00    
　    
　    
　    
31002    
       辦公設備購置    
22.13    
　    
　    
　    
31003    
       專用設備購置    
0.00    
　    
　    
　    
31005    
       基礎設施建設    
0.00    
　    
　    
　    
31006    
       大型修繕    
0.00    
　    
　    
　    
31007    
       信息網絡及軟件購置更新    
0.00    
　    
　    
　    
31008    
       物資儲備    
0.00    
　    
　    
　    
31009    
       土地補償    
0.00    
　    
　    
　    
31010    
       安置補助    
0.00    
　    
　    
　    
31011    
       地上附著物和青苗補償    
0.00    
　    
　    
　    
31012    
       拆遷補償    
0.00    
　    
　    
　    
31013    
       公務用車購置    
0.00    
　    
　    
　    
31019    
       其他交通工具購置    
0.00    
　    
　    
　    
31020    
       產權參股    
0.00    
　    
　    
　    
31099    
       其他資本性支出    
0.00    
　    
　    
　    
304    
對企事業(yè)單位的補貼    
0.00    
 
 
 
30401    
       企業(yè)政策性補貼    
0.00    
 
 
 
30402    
       事業(yè)單位補貼    
0.00    
　    
　    
　    
30403    
       財政貼息    
0.00    
 
 
　    
30499    
       其他對企事業(yè)單位的補貼    
0.00    
　    
　    
　    
307    
債務利息支出    
0.00    
　    
　    
　    
30701    
       國內債務付息    
0.00    
　    
　    
　    
30707    
       國外債務付息    
0.00    
　    
　    
　    
399    
其他支出    
0.00    
　    
　    
　    
39906    
       贈與    
0.00    
 
人員經費合計    
1,134.17    
 
公用經費合計    
171.28    
注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。  


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表    
公開07表    
單位：萬元    
預算數(shù)    
決算數(shù)    
合計    
因公出國（境）費    
公務用車購置及運行費    
公務接待費    
合計    
因公出國（境）費    
公務用車購置及運行費    
公務接待費    
小計    
公務用車      
      購置費    
公務用車      
      運行費    
小計    
公務用車      
      購置費    
公務用車      
      運行費    
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    
11    
12    
34.50    
0.00    
16.00    
0.00    
16.00    
18.50    
32.87    
0.00    
15.62    
0.00    
15.62    
17.25    
注：本表反映部門本年度財政撥款“三公”經費支出情況。其中，預算數(shù)為“三公”經費年初預算數(shù)，決算數(shù)是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表    
公開08表    
單位：萬元    
項               目    
年初結轉和結余    
本年收入    
本年支出    
年末結轉和結余    
功能分類    
科目編碼    
科目名稱    
小計    
基本支出    
項目支出    
欄次    
1    
2    
3    
4    
5    
6    
       合計    
0.00    
5,061.04    
5,061.04    
0.00    
5,061.04    
0.00    
212    
城鄉(xiāng)社區(qū)支出    
0.00    
5,061.04    
5,061.04    
0.00    
5,061.04    
0.00    
21208    
       國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出    
0.00    
4,843.70    
4,843.70    
0.00    
4,843.70    
0.00    
2120802    
       土地開發(fā)支出    
0.00    
4,743.70    
4,743.70    
0.00    
4,743.70    
0.00    
2120899    
       其他國有土地使用權出讓收入安排的支出    
0.00    
100.00    
100.00    
0.00    
100.00    
0.00    
21211    
       農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出    
0.00    
217.35    
217.35    
0.00    
217.35    
0.00    
2121100    
       農業(yè)土地開發(fā)資金及對應專項債務收入安排的支出    
0.00    
217.35    
217.35    
0.00    
217.35    
0.00    
注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉結余情況。


第三部分    樂昌市國土資源局2017 年部門決算情況說明
一、 2017 年度收入支出決算總體情況說明
（一）年度收入總體情況
   樂昌市國土資源局2017  年度總收入 13128.22 萬元，其中本年收入 13128.22 萬元。具體情況如下：
2  ．上級補助收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平
3  ．事業(yè)收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平
4  ．經營收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平
5  ．其他收入 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平
（二）年度支出總體情況
   樂昌市國土資源局2017  年度總支出 13128.22 萬元，其中本年支出 13128.22 萬元。具體情況如下：
3.  上繳上級支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
4.  經營支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
5.  對附屬單位補助支出 0 萬元， 與上年決算數(shù)持平。
二、 2017 年度財政撥款收入支出總表說明
（一） 2017 年度財政撥款收入說明
   樂昌市國土資源局2017  年度財政撥款收入合計 13128.22 萬元。其中：一般公共預算財政撥款收入 8067.18 萬元，比上年決算數(shù) 增加5977.49 萬元， 增長286.05%；主要變動情況：增加了耕地占用稅、征地拆遷補償、土地開發(fā)整項目的撥款 ；政府性基金預算財政撥款收入 5061.04 萬元，比上年決算數(shù) 減少4221.66 萬元， 下降45.48%；主要變動情況：比上年減少了土地開發(fā)、土地整理方面的支出
（二） 2017 年度財政撥款支出說明
   樂昌市國土資源局2017  年度財政撥款支出合計 13128.22 萬元。其中：一般公共預算財政撥款支出 8067.18 萬元，比年初預算數(shù) 增加5406.75 萬元， 增長203.23%；主要變動情況：增加了耕地占用稅、征地拆遷補償項目的撥款 ；政府性基金預算財政撥款支出 5061.04 萬元，比年初預算數(shù) 增加4836.04 萬元， 增長2149.35%；主要變動情況：增加了征地拆遷和土地開發(fā)、土地整理方面的支出
三、 2017 年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
   樂昌市國土資源局2017  年度“  三公”經費財政撥款支出決算為 32.87 萬元，完成預算 34.50 萬元的 95.30% 。其中：  因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，完成預算  0  萬元的 0.00% ；公務用車購置及運行費支出決算為 15.62 萬元，完成預算 16.00 萬元的 97.60% ；公務接待費支出決算為 17.25 萬元，完成預算 18.50 萬元的 93.20% 。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
 2017  年  “三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費 0 萬元，占 0.00% ；公務用車購置及運行費支出 15.62萬元，占47.52% ；公務接待費支出 17.25萬元，占52.48% 。具體情況如下：
1.  因公出國（境）費支出 0 萬元。全年使用財政撥款安排 0 個單位出國團組 0 個、累計  0 人次。開支內容包括： 0
2.  公務用車購置及運行維護費支出 15.62 萬元，其中：公務用車購置支出為 0 萬元， 2017 年公務用車購置數(shù) 0 輛。公務用車運行及維護支出 15.62 萬元，  2017年局機關及下屬共31個股室、中心、隊、所 公務用車保有量為 9 輛，主要用于 地質災害、打非、基本農田保護、征地拆遷、土地開發(fā)、整理等方面的巡查及業(yè)務開展工作。）
四、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
（二）政府采購支出情況說明
 2017  年本部門政府采購支出總額 82.13 萬元，其中：政府采購貨物支出 22.13 萬元、政府采購工程支出 0 萬元、政府采購服務支出 60.00 萬元。 授予中小企業(yè)合同金額22.13萬元，占政府采購支出總額的27%，其中：授予小微企業(yè)合同金額22.13萬元，占政府采購支出總額的27%。
（三）國有資產占用情況
（四）預算績效管理工作開展情況。
坪石連心路47號地質災害治理項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，本項目自評得分為9.6分。項目全年預算數(shù)為31.2萬元，執(zhí)行數(shù)為31.2萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：一是保護了人民群眾的生命和財產安全；二是得到了當?shù)厝罕姷恼J可。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：因天氣影響施工進度未達預期。下一步改進措施：一是加大宣傳力度，使群眾明白地質災害的危害性；二是加強工程管理，加快施工進度，確保工程質量。
組織對坪石連心路47號地質災害治理等9個項目進行了績效評價，涉及一般公共預算支出116.7萬元。從評價情況來看，項目開展情況較理想，基本達到了預期目的。
組織對礦管、坪石所等7個部門（單位）開展整體支出績效評價試點，涉及一般公共預算支出116.7萬元。從評價情況來看，各部門本著為群眾、為部門負責的態(tài)度，能盡職盡責，認真做好本職工作，嚴格執(zhí)行各項規(guī)定。
以部門為主體開展的項目績效評價報告。  對《  樂昌市2016年度耕地質量等級更新評價與2017年耕地等級監(jiān)測評價項目  》的自評報告  。
工作任務：根據(jù)《國土資源部辦公廳關于部署開展2017年耕地質量等級調查評價與監(jiān)測工作的通知》（國土資廳發(fā)〔2017〕5號）的要求，在2015年耕地質量等別年度更新評價工作基礎上，繼續(xù)開展2016年度耕地質量等別年度更新評價工作，同時，以2016年度土地利用現(xiàn)狀圖為工作底圖，開展2017年耕地質量等別監(jiān)測評價工作。
1  、2016年度耕地質量等級年度更新評價工作
主要工作：
（1）對補充耕地的質量等級進行評定；
（2）對因土地整治、損毀等突變因素所引起的耕地質量等級變化進行評定；
（3）對建設占用、災害損毀、農業(yè)結構調整、生態(tài)退耕減少耕地進行核減；
（4）建立耕地質量等級年度變更評價數(shù)據(jù)庫。
2  、2017年耕地質量等別年度監(jiān)測評價工作
對樂昌市管轄范圍內耕地質量等別漸變區(qū)域，通過布設樣點，對樣地土壤進行化驗，實地調查、測量相關因素，通過得到的相應分等因素值對監(jiān)測樣點進行評價，根據(jù)監(jiān)測評價結果進一步完善更新耕地質量等別數(shù)據(jù)庫。在完善后的耕地質量等別數(shù)據(jù)庫基礎上，測算耕地的產能情況，匯總分析形成年度耕地質量等別與產能變化報告，并根據(jù)2016年度的監(jiān)測情況，分析樂昌市耕地質量等別變化的規(guī)律。
工作實施程序
（1）前期準備工作
（2）資料收集與整理
（3）數(shù)據(jù)處理階段
（4）成果整理、報告撰寫與成果提交。
成果經過自檢自查，并通過專家的評審，按上關程序上報省儲備局審核。
通過自查，總結了經驗，發(fā)現(xiàn)了不足，為以后開展的同類工作提供了借鑒。  


第四部分 名詞解釋
  城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤：依據(jù)土地利用整體規(guī)劃，將擬整理復墾為耕地的農村建設用地地塊（舊地塊）和擬用于城鎮(zhèn)建設的地塊（新地塊）等面積共同組成建新拆舊項目區(qū)，通過建新拆舊和土地整理復墾等措施，在保證項目區(qū)內各類土地面積平衡的基礎上，最終實現(xiàn)建設用地總理不增加，耕地面積不減少，質量不降低，城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標。
財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。包括一般公共預算財政撥款和政府性基金財政撥款。
上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在用當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財政補助結余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動所發(fā)生的支出。
“三公”經費：按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。（1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。（2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。（3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件：
請點擊下載查看：2017年樂昌市國土資源局部門決算公開.pdf

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