目 錄
第一部分 部門預算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、收入預算說明
三、支出預算說明
四、機關運行經(jīng)費預算說明
五、“三公”經(jīng)費預算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預算支出表
八、一般公共預算基本支出表
九、一般公共預算項目支出表
十、一般公共預算安排的機關運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預算支出表
部門預算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構設置、職能
廣東省樂昌市國土資源局內設辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護股、地籍管理股、地質環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊等股室，下轄測繪隊、土地整理中心、信息中心、土地儲備中心、金雞嶺地質公園管理處、不動產(chǎn)登記中心等6個事業(yè)單位及17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。
樂昌市國土資源局2018年預算由上述31股室、中心、隊、所組成，共1個預算單位。
主要職能有1、貫徹執(zhí)行上級有關土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實施；2、承擔保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責任；3、承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任；4、承擔耕地保護的責任；5、組織實施地籍管理工作；6、負責組織開展節(jié)約集約利用土地工作；7、負責礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作；8、負責地質環(huán)境保護和地質災害防治工作；9、負責基礎測繪及測繪市場管理工作；10、不動產(chǎn)登記；11、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項。
（二）人員構成情況
本單位共有編制130個，其中行政編制78個，事業(yè)編制52個，年未在職實有人數(shù)為97人，退休人員23人。
（三）預算年度的主要工作任務
緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，為樂昌市經(jīng)濟發(fā)展提供用地保障，為全市耕地占補平衡發(fā)揮積極作用；堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴控“三公”經(jīng)費支出。
（四）樂昌市國土資源局負責本級預算和所屬單位預算的匯總公開工作。
二、收入預算說明
2018
年收入預算1846.1223萬元，其中：一般公共預算撥款1616.1223萬元，比上年增302.1731萬元，增幅23%，原因是新開展或延續(xù)開展包括土地利用總體規(guī)劃調整完善與永久基本農(nóng)田劃定工作、人員工資福利提高等；基金預算撥款等230萬元，比上年增加5萬元，增幅2.2%，原因是開展了耕地占補平衡承諾提質改造工作。
三、支出預算說明
2018
年支出預算1846.1223萬元，其中：一般公共預算撥款安排支出1616.1223萬元，基金預算撥款安排支出230萬元。
一般公共預算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預算1421.1023萬元，占預算撥款支出的77.98%，比上年增加205.3873萬元，增幅16.89%，原因是增加了機關運行經(jīng)費（如土地交易印花稅）及增加了工資福利。其中：工資福利支出856.0018萬，增加148.2672萬元，增幅為20.95%，原因是增加了工資及福利。
（二）項目支出預算195.02萬元，占預算撥款支出的10.56%，與上年預算相比，減少88.32%，原因是17年下?lián)芰嘶巨r(nóng)田保護省級補助資金。其中：城鄉(xiāng)增減掛鉤項目110萬元，主要用于北鄉(xiāng)等鎮(zhèn)第二、三批項目工程款（質保金），比上年125萬減少15萬；2014年批次用地耕地占補平衡承諾提質改造項目120萬元，資金主要用于提升耕地質量等級，上年度無此項目。
四、機關運行經(jīng)費預算說明
2018
年一般公共預算安排機關運行經(jīng)費預算為3182000元，比上年增加1758200元，增長123.49%，主要是2018年工資水平較2017年有一定的提升且因業(yè)務發(fā)展需要對購買服務有較大增加。其中辦公費27.5萬元、印刷費4萬元、差旅費14萬元、福利費0元、日常維修費3萬元、專用材料0萬元、辦公用房水費3萬元、電費16萬元、辦公用房取暖費0元、辦公用房物業(yè)管理費0元、公務用車運行維護費16萬元。
五、“三公”經(jīng)費預算說明
2018
年一般公共預算撥款“三公”經(jīng)費預算為39萬元，與上年數(shù)相比持平。按資金來源分，財政撥款39萬元，其他撥款0元；按具體項目分，公務用車購置及運行維護支出16萬元（其中公務用車購置0元，公務用車運行維護費16萬元），公務接待費支出23萬元。
六、政府采購情況
2018
年本部門政府采購預算60萬元，包括檔案密集柜45.5萬元。
七、國有資產(chǎn)占有情況
2018
年度本預算單位資產(chǎn)共2598.89萬元，其中辦公用房11355.99平方米，價值1811.71萬元，車輛價值160.92萬元，其他資產(chǎn)626.26萬元，均為自用。
八、預算績效情況
2018
年，主要工作目標有：完成土地利用總體規(guī)劃調整與永久基本農(nóng)田劃定11項工作，實施11個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達到部門整體績效目標。
九、國有資本經(jīng)營預算撥款收支情況
。
收入0元，支出0元。
十、專業(yè)名詞解釋
1.
城鄉(xiāng)建設用地增減掛鉤：依據(jù)土地利用整體規(guī)劃，將擬整理復墾為耕地的農(nóng)村建設用地地塊（舊地塊）和擬用于城鎮(zhèn)建設的地塊（新地塊）等面積共同組成建新拆舊項目區(qū)，通過建新拆舊和土地整理復墾等措施，在保證項目區(qū)內各類土地面積平衡的基礎上，最終實現(xiàn)建設用地總理不增加，耕地面積不減少，質量不降低，城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標。
2.
一般公共預算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。
3.
部門預算：指與財政部門直接發(fā)生預算繳款、撥款關系的政府機關、社會團體和其他單位，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預算。
4.
機關運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
5.
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指市直行政單位、事業(yè)單位公務用車購置費、公務用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務接待（外賓接待）費用。
詳情請見附件：《樂昌市國土資源局2018年度預算表》
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