目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、收入預(yù)算說明
三、支出預(yù)算說明
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
六、政府采購情況
七、國有資產(chǎn)占有情況
八、預(yù)算績效情況
九、國有資本經(jīng)營收支情況
十、專業(yè)名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門基本支出表
五、部門項目支出表
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算項目支出表
十、一般公共預(yù)算安排的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費及“三公”經(jīng)費支出表
十一、政府性基金預(yù)算支出表
部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
廣東省樂昌市國土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護(hù)股、地籍管理股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊等股室，下轄測繪隊、土地整理中心、信息中心、土地儲備中心、金雞嶺地質(zhì)公園管理處、不動產(chǎn)登記中心等6個事業(yè)單位及17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。
樂昌市國土資源局2016年預(yù)算由上述31股室、中心、隊、所組成，共1個預(yù)算單位。
主要職能有1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實施；2、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任；3、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；4、承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；5、組織實施地籍管理工作；6、負(fù)責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地工作；7、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作；8、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作；9、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪及測繪市場管理工作；10、不動產(chǎn)登記；11、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位共有編制129個，其中行政編制77個，事業(yè)編制52個，年未在職實有人數(shù)為98人，退休人員23人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，為樂昌市經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供用地保障，為全市耕地占補平衡發(fā)揮積極作用；堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。
（四）樂昌市國土資源局負(fù)責(zé)本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算的匯總公開工作。
二、收入預(yù)算說明
2018
年收入預(yù)算60386203元，其中：一般公共預(yù)算撥款41093703元，比上年增18483369元，增幅81.75%，原因是新安排了政府融資和利息還款、災(zāi)毀農(nóng)田墾復(fù)、硫鐵礦治理、地質(zhì)遺跡保護(hù)等較大項目的支出；基金預(yù)算撥款19292500元，上一年度沒有基金預(yù)算安排。
三、支出預(yù)算說明
2018
年支出預(yù)算60386203元，其中：一般公共預(yù)算撥款安排支出41093703元，基金預(yù)算撥款安排支出19292500元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算15421913元，占一般公共預(yù)算撥款支出的37.53%，比上年增加5787289元，增幅60.07%，原因是增加了工資福利、政府融資利息。其中：債務(wù)利息支出4000000，往年無此預(yù)算安排。
（二）項目支出預(yù)算44964290元，占預(yù)算撥款支出的74.46%，與上年預(yù)算相比，增加246.53%，原因是16年下?lián)芰嘶巨r(nóng)田保護(hù)補助資金、新安排了政府融資和利息還款、災(zāi)毀農(nóng)田墾復(fù)、硫鐵礦治理、地質(zhì)遺跡保護(hù)等較大項目的支出。其中：政府融資還本13292500元，還本利息4000000元。
四、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算說明
2018
年一般公共預(yù)算安排機(jī)關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算為2992146元，比上年減少382854萬元，下降11.34%，主要是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，嚴(yán)控支出。其中辦公費540000萬元、差旅費160000元、福利費0元、日常維修費120000元、專用材料0萬元、辦公用房水費70000元、電費110000元、辦公用房取暖費0元、辦公用房物業(yè)管理費0元、公務(wù)用車運行維護(hù)費320000元，公務(wù)接待費280000元。
五、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
2016
年一般公共預(yù)算撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算為600000元，與上年數(shù)相比，減少220000，下降26.83%。按資金來源分，財政撥款60萬元，其他撥款0元；按具體項目分，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)支出420000元（其中公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行維護(hù)費420000元），公務(wù)接待費支出400000元。
六、政府采購情況
2016
年本部門政府采購預(yù)算2048000元，包括2016年用地供應(yīng)計劃編制費160000元。
七、國有資產(chǎn)占有情況
2016
年度本預(yù)算單位資產(chǎn)共2598.89萬元，其中辦公用房11355.99平方米，價值1811.71萬元，車輛價值160.92萬元，其他資產(chǎn)626.26萬元，均為自用。
八、預(yù)算績效情況
2016
年，主要工作目標(biāo)有：完成2016年用地供應(yīng)計劃編制等10項工作，實施10個項目，依法合規(guī)并安全高效得做好支出工作，力爭100%達(dá)到部門整體績效目標(biāo)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況
。
收入0元，支出0元。
十、專業(yè)名詞解釋
1.
城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤：依據(jù)土地利用整體規(guī)劃，將擬整理復(fù)墾為耕地的農(nóng)村建設(shè)用地地塊（舊地塊）和擬用于城鎮(zhèn)建設(shè)的地塊（新地塊）等面積共同組成建新拆舊項目區(qū)，通過建新拆舊和土地整理復(fù)墾等措施，在保證項目區(qū)內(nèi)各類土地面積平衡的基礎(chǔ)上，最終實現(xiàn)建設(shè)用地總理不增加，耕地面積不減少，質(zhì)量不降低，城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標(biāo)。
2.
一般公共預(yù)算：指對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
3.
部門預(yù)算：指與財政部門直接發(fā)生預(yù)算繳款、撥款關(guān)系的政府機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體和其他單位，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定及其履行職能的需要編制的本部門年度收支計劃，涵蓋部門各項收支，實行一個部門一本預(yù)算。
4.
機(jī)關(guān)運行費：即部門（單位）公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費及其他費用。
5.
“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）經(jīng)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）經(jīng)費指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購置費、公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等支出；公務(wù)接待費指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費用。
詳情請見附件：《樂昌市國土資源局2016年度預(yù)算表》
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