目 錄
第一部分 樂(lè)昌市國(guó)土資源局概況
一、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門(mén)主要職責(zé)
第二部分 樂(lè)昌市國(guó)土資源局2016年部門(mén)決算表
一、部門(mén)收支決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂(lè)昌市國(guó)土資源局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 樂(lè)昌市國(guó)土資源局概況
（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
廣東省樂(lè)昌市國(guó)土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護(hù)股、地籍管理股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)等股室，下轄測(cè)繪隊(duì)、土地整理中心、信息中心、土地儲(chǔ)備中心、金雞嶺公園管理處、不動(dòng)產(chǎn)登記中心等六個(gè)事業(yè)單位及17個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)土資源所。
2016
年決算由上述31個(gè)股室、中心、隊(duì)、所組成，共1個(gè)決算單位。
（二）部門(mén)主要職責(zé)
樂(lè)昌市國(guó)土資源局是主管當(dāng)?shù)赝恋亍⒌V產(chǎn)資源的職能部門(mén)。其主要職能有：1、貫徹執(zhí)行上級(jí)有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測(cè)繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實(shí)施；2、承擔(dān)保護(hù)與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任；3、承擔(dān)規(guī)范國(guó)土資源管理秩序的責(zé)任；4、承擔(dān)耕地保護(hù)的責(zé)任；5、組織實(shí)施地籍管理工作；6、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展節(jié)約集約利用土地工作；7、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開(kāi)發(fā)管理工作；8、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護(hù)和地質(zhì)災(zāi)害防治工作；9、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測(cè)繪及測(cè)繪市場(chǎng)管理工作；10、承辦樂(lè)昌市人民政府及上級(jí)主管部門(mén)交辦和委托的其他事項(xiàng)。
第二部分 樂(lè)昌市國(guó)土資源局2016年決算報(bào)表
樂(lè)昌市國(guó)土資源局應(yīng)公開(kāi)8張部門(mén)決算表格，包括：1.收支總表（3張），即：《收入支出決算總表》、《收入決算表》、《支出決算表》；2.財(cái)政撥款收支表（5張），即：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》和《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》。具體見(jiàn)附表
第三部分 樂(lè)昌市國(guó)土資源局2016年部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、2016年收入決算總體情況說(shuō)明
（一）年度收入總體情況
樂(lè)昌市國(guó)土資源局2016年度總收入113723860.74元，其中財(cái)政撥款收入113723860.74元，比上年增加58306454.88元，增加105.21%。主要是增加了征地和拆遷補(bǔ)償和土地整理項(xiàng)目的撥款收入。
（二）年度支出總體情況
樂(lè)昌市國(guó)土資源局2016年度總支出113723860.74元，其中財(cái)政撥款支出113723860.74元，比上年增加358306454.88元，增長(zhǎng)105.21%。主要是增加了征地和拆遷補(bǔ)償和土地整理項(xiàng)目的支出。其中：
1
、城鄉(xiāng)社區(qū)支出92826988.36元，主要用于征地和拆遷補(bǔ)償和土地開(kāi)發(fā)、整理，比上年決算增加56151763.88元，增長(zhǎng)153.11.51%，主要原因是加大了對(duì)征地和拆遷補(bǔ)償和土地開(kāi)發(fā)、整理力度。
2
、國(guó)土海洋氣象等支出19068593.46元，比上年決算數(shù)增加7983524.38元，增長(zhǎng)72.02%。主要原因是加大了對(duì)征地和拆遷補(bǔ)償和土地開(kāi)發(fā)、整理力度。
二、2016年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2016年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市國(guó)土資源局2016年度總收入113723860.74元，其中財(cái)政撥款收入113723860.74元，比年初預(yù)算增加53337657.74元，增加88.33%。主要是增加了征地和拆遷補(bǔ)償和土地開(kāi)發(fā)、整理項(xiàng)目的撥款收入；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入比年初預(yù)算增加73570488.36元，增長(zhǎng)381.34%，主要是增加了征地和拆遷補(bǔ)償和土地開(kāi)發(fā)、整理項(xiàng)目的撥款收入。
（二）2016年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂(lè)昌市國(guó)土資源局2016年度總支出113723860.74元，其中財(cái)政撥款支出113723860.74元，比年初預(yù)算增加53337657.74元，增加88.33%。主要是增加了基本農(nóng)田保護(hù)和土地整理項(xiàng)目的支出；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出比年初預(yù)算增加73570488.36元，增長(zhǎng)381.34%，主要是增加了征地和拆遷補(bǔ)償和土地開(kāi)發(fā)、整理項(xiàng)目的撥款收入。
從功能科目看，國(guó)土海洋氣象（類）國(guó)土資源事務(wù)（款）19068593.46元，主要用于行政運(yùn)行、事業(yè)運(yùn)行、地質(zhì)災(zāi)害防治、土地資源利用與保護(hù)等主要方面。
三、2016年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂(lè)昌市國(guó)土資源局2016年度“三公”財(cái)政撥款支出決算為365000元，完成預(yù)算600000萬(wàn)的60.83%。其中因公出國(guó)費(fèi)支出決算為0元，預(yù)算為0元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為180000元，完成預(yù)算320000元的56.25%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為185000元，完成預(yù)算280000的66.07%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)少于預(yù)算數(shù)，是因?yàn)檎J(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有較大節(jié)約。
與上年度相比2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比上年減少323400元，下降43.06%。其中公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比上年減少79400元，下降20.62%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算比上年減少235000，下降39.17%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2016
年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出365000元，占49.32%，公務(wù)接待費(fèi)支出185000元，占50.68%。具體情況如下：
1
、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出180000元，2016年本部門(mén)公務(wù)用車保有量為9量，主要用于地質(zhì)災(zāi)害、打非、基本農(nóng)田保護(hù)等方面巡查及業(yè)務(wù)的開(kāi)展。
2
、公務(wù)接待費(fèi)支出185000元，主要用于上級(jí)單位檢查和相關(guān)單位業(yè)務(wù)交流等方面的接待。2016年本部門(mén)國(guó)內(nèi)接待共382批次，3372人次。如與有關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本農(nóng)田保護(hù)、打非方面的業(yè)務(wù)聯(lián)系。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2016
年本部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4662060.9元，比上年增加1094330.9元，增長(zhǎng)30.67%。主要原因是新增項(xiàng)目增加費(fèi)用外，還增加了訴訟代理費(fèi)、土地交易印花稅等。
（二）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2016
年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算2420869元，包括2016年用地供應(yīng)計(jì)劃編制費(fèi)（160000元）等2048000元服務(wù)類政府采購(gòu)支出。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
2016
年度本單位辦公用房11355.99平方，價(jià)值1811.71萬(wàn)元，車輛保有9輛，價(jià)值160.92萬(wàn)元，其他固定資產(chǎn)6041311.05元，均為自用。
（四）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2016
年根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，我局對(duì)本年度的8一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉級(jí)金額7080000元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，這8個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展情況較為理想，達(dá)到了預(yù)期目的。
第四部分 名詞解釋
1.
城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤：依據(jù)土地利用整體規(guī)劃，將擬整理復(fù)墾為耕地的農(nóng)村建設(shè)用地地塊（舊地塊）和擬用于城鎮(zhèn)建設(shè)的地塊（新地塊）等面積共同組成建新拆舊項(xiàng)目區(qū)，通過(guò)建新拆舊和土地整理復(fù)墾等措施，在保證項(xiàng)目區(qū)內(nèi)各類土地面積平衡的基礎(chǔ)上，最終實(shí)現(xiàn)建設(shè)用地總理不增加，耕地面積不減少，質(zhì)量不降低，城鄉(xiāng)用地布局更合理的目標(biāo)。
2.
一般公共預(yù)算：指對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
3.
機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)：即部門(mén)（單位）公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。
4.
“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)指市直行政單位、事業(yè)單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
詳情請(qǐng)見(jiàn)附件：《樂(lè)昌市國(guó)土資源局2016年度決算表》
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