目 錄
第一部分 部門決算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入決算說明
三、
支出決算說明
四、
“三公經(jīng)費”支出說明
第二部分 部門決算表
一、
收支決算總表
二、
收入決算表
三、
支出決算表
四、
財政撥款收入支出決算總表
五、
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、
“三公”支出信息統(tǒng)計表
八、
“三公”支出決算明細(xì)表
九、
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
部門決算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
廣東省樂昌市國土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護股、地籍管理股、內(nèi)地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊等股室，下轄測繪隊、土地整理中心、信息中心、土地儲備中心、不動產(chǎn)登記管理中心等五個事業(yè)單位及17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。2016年決算由上述股室、中心、隊、所組成。
主要職能有1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實施；2、承擔(dān)保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責(zé)任；3、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任；4、承擔(dān)耕地保護的責(zé)任；5、組織實施地籍管理工作；6、負(fù)責(zé)組織開展節(jié)約集約利用土地工作；7、負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作；8、負(fù)責(zé)地質(zhì)環(huán)境保護和地質(zhì)災(zāi)害防治工作；9、負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪及測繪市場管理工作；10、不動產(chǎn)登記管理工作；11、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位共有編制129個，其中行政編制20個，事業(yè)編制（含參公）109個，年未在職實有人數(shù)為102人，退休人員24人。
（三）決算的主要工作任務(wù)
為市委、市政府穩(wěn)增長、促發(fā)展、保重點的積極財政政策決策提供科學(xué)依據(jù)；堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費支出。
二、收入決算說明
2016
年收入決算113723860.74元，其中：公共預(yù)算撥款20896872.38元。
三、支出決說明
2016
年支出決算113723860.74元，其中：財政撥款安排支出113723860.74元。
財政撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出決算13772510.92元，占財政撥款支出的12.1%。其中：
工資福利支出6931311.8元，占財政撥款支出的6.09%。比上一年度增加19.2%，主要由于新成立了不動產(chǎn)登記管理中心，人員增加及工資普調(diào)引起。
日常公用經(jīng)費4662060.9元，占財政撥款支出的4.1%，比上一年度增加56.1.%，主要是新成立了不動產(chǎn)登記管理中心，需購置辦公設(shè)備、印制不動產(chǎn)證書等。
（二）項目支出決算99951349.82元，占財政撥款支出的87.9%，與上年決算相比，增長123.3%。其中：土地開發(fā)支出為13671031.85，比上一年度增加670.2%，主要原因是加大了對土地的合理利用力度，對部分土地進行了收儲。
四、“三公”經(jīng)費支出說明
2016
年“三公經(jīng)費”財政撥款支出共365000元，與上年決算數(shù)相比減少14.6%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行了中央八項規(guī)定及市委、市政府關(guān)于“三公”方面的有關(guān)文件精神。
具體情況如下：
1.
因公出國（境）費支出 0元，國內(nèi)公務(wù)接待185000元。主要用于國土業(yè)務(wù)聯(lián)系等方面。
2.
公務(wù)用車購置及運行費支出180000元，主要包括：購置支出0元，（2）公務(wù)車保有量9輛，全年運行費支出180000元，平均每輛20000元。主要用于車輛油費、維修費、保險等方面。
詳情請見附件：《樂昌市國土資源局2016年度決算表》
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
