目 錄
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、
部門基本情況
二、
收入預(yù)算說明
三、
支出預(yù)算說明
四、
“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
第二部分 部門預(yù)算表
一、
部門收支總表
二、
部門收入總表
三、
部門支出總表
四、
財政撥款收支總表
五、
一般公共預(yù)算支出表
六、
一般公共預(yù)算基本支出表
七、
一般公共預(yù)算項目支出表
八、
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
九、
政府性基金預(yù)算支出表
第一部分 部門預(yù)算基本情況說明
一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
廣東省樂昌市國土資源局內(nèi)設(shè)辦公室、土地利用股、土地規(guī)劃和耕地保護股、地籍管理股、內(nèi)地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源管理股、行政審批股、人事監(jiān)察股、執(zhí)法監(jiān)察大隊等股室，下轄測繪隊、土地整理中心、信息中心、土地儲備中心、金雞嶺地質(zhì)公園管理處、不動產(chǎn)登記中心等6個事業(yè)單位及17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所。2016年預(yù)算由上述股室、中心、隊、所組成。
主要職能有1、貫徹執(zhí)行上級有關(guān)土地、礦產(chǎn)資源、測繪管理的方針政策和法律法規(guī)，組織起草規(guī)范性文件并組組實施；2、承擔保護與合理利用土地、礦產(chǎn)資源的責任；3、承擔規(guī)范國土資源管理秩序的責任；4、承擔耕地保護的責任；5、組織實施地籍管理工作；6、負責組織開展節(jié)約集約利用土地工作；7、負責礦產(chǎn)資源勘查、開發(fā)管理工作；8、負責地質(zhì)環(huán)境保護和地質(zhì)災(zāi)害防治工作；9、負責基礎(chǔ)測繪及測繪市場管理工作；10、不動產(chǎn)登記；11、承辦樂昌市人民政府及上級主管部門交辦和委托的其他事項。
（二）人員構(gòu)成情況
本單位共有編制129個，其中行政編制77個，事業(yè)編制52個，年未在職實有人數(shù)為102人，退休人員24人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
緊緊圍繞市委、市政府的中心工作，為樂昌市經(jīng)濟發(fā)展提供用地保障，為全市耕地占補平衡發(fā)揮積極作用；堅持厲行節(jié)約，反對鋪張浪費，嚴控“三公”經(jīng)費支出。
二、收入預(yù)算說明
2016
年收入預(yù)算28854292元，其中：一般公共預(yù)算撥款13139492元，上級補助收入13464800，基金預(yù)算撥款2250000元。
三、支出預(yù)算說明
2016
年收入預(yù)算28854292元，其中：一般公共預(yù)算撥款13139492元，上級補助收入13464800，基金預(yù)算撥款2250000元。
一般公共預(yù)算撥款支出按用途劃分：
（一）
基本支出預(yù)算12157150元，占預(yù)算撥款支出的43%。其中：工資福利支出7077346元，占預(yù)算撥款支出的25%，比上一年度增加1399314元，增幅為25%，主要是由于人員增加所致。
（二）項目支出預(yù)算16697142元，占預(yù)算撥款支出的57%，與上年預(yù)算相比，減少63%。其中：2016年地質(zhì)災(zāi)害防治項目、增減掛鉤工作項目已完工，剩余質(zhì)保金根據(jù)合同規(guī)定支付；2017年基本農(nóng)田建設(shè)和保護支出預(yù)算為13464800元，主要用于基本農(nóng)田保護方面，比上一年度大幅減少（16年為14、15年一起支付）。
四、“三公”經(jīng)費預(yù)算說明
，
2016
年“三公”經(jīng)費預(yù)算為390000元，與上年決算數(shù)相比減少35%。按資金來源分，財政撥款390000元；按具體項目分，因公出國（境）支出0元，公務(wù)用車購置及運行維護支出160000元（其中公務(wù)用車購置0元，公務(wù)用車運行維護費160000元），比上一年度減少50%，主要是嚴禁公車私用、嚴控公車開支，公務(wù)接待費支出230000元，比上一年度減少18%，主要是加大力度，嚴控公務(wù)招待開支。
詳見附件：《2017年樂昌市國土資源局部門預(yù)算表》
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
