預(yù)算科目

項(xiàng)    目

收入計(jì)劃數(shù)

支  出  合  計(jì)

備注

收費(fèi)和罰沒

其他收入

合 計(jì)

預(yù)  算  安  排

非稅收入調(diào)預(yù)算內(nèi)安排

小計(jì)

人員經(jīng)費(fèi)

公用經(jīng)費(fèi)

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

行政性收費(fèi)收入

1,110,000

罰沒收入

1,300,000

其他非稅收入

2,600,000

礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)收入

600,000

預(yù)算安排合計(jì)

7,095,957

2,865,602

2,750,402

115,200

4,230,355

國(guó)土資源事務(wù)

小    計(jì)

6,558,527

2,337,772

2,222,572

115,200

4,220,755

人員工資

2,269,704

2,164,444

2,164,444

105,260

養(yǎng)老保障繳費(fèi)

52,539

7,128

7,128

45,411

工勤工資

49,200

49,200

49,200

遺屬供養(yǎng)

1,800

1,800

1,800

住房公積金

93,428

93,428

公用經(jīng)費(fèi)（行政）

212,400

70,800

70,800

141,600

公用經(jīng)費(fèi)（事業(yè)）

133,200

44,400

44,400

88,800

汽車費(fèi)用

105,000

105,000

項(xiàng)目支出

3,641,256

3,641,256

辦公設(shè)備購(gòu)置

200,000

200,000

地質(zhì)災(zāi)害防治

41,256

41,256

土地利用整體規(guī)劃修編

900,000

900,000

國(guó)土整治

600,000

600,000

礦山整治

300,000

300,000

債務(wù)還本支出

200,000

200,000

基礎(chǔ)測(cè)繪

800,000

800,000

礦產(chǎn)資源補(bǔ)償費(fèi)安排的支出

600,000

600,000

離退休費(fèi)

377,322

367,722

367,722

9,600

醫(yī)療保障

160,108

160,108

160,108