2020年
樂昌市自然資源局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 樂昌市自然資源局概況
一、主要職責(zé)
二、部門預(yù)算構(gòu)成
第二部分 2020年部門預(yù)算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財(cái)政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）
六、一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目）
七、財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
第三部分 2020年部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分樂昌市自然資源局概況
一、主要職責(zé)
(一)主要職責(zé)
履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有自然空間用途管制職責(zé)。組織實(shí)施自然資源、自然空間規(guī)劃和測繪信息管理相關(guān)的政策措施，擬訂規(guī)范性文件并組織實(shí)施。
負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查和分析。貫徹執(zhí)行自然資源調(diào)查的指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，建立健全自然資源調(diào)查體制機(jī)制。組織實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析。負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布。
負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。貫徹執(zhí)行各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處（除林權(quán))、果應(yīng)用等制度、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。建立健全全市自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺。負(fù)責(zé)全市自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等。指導(dǎo)監(jiān)督全市自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。調(diào)處土地等重大自然資源(除林權(quán))權(quán)屬爭議。
負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算。編制全市全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表。貫徹執(zhí)行全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)。負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估管理，依法收繳相關(guān)資產(chǎn)收益。
負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用。組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，組織實(shí)施自然資源開發(fā)利用標(biāo)準(zhǔn)。建立政府公示自然資源價(jià)格體系，組織開展自然資源分等定級價(jià)格評估， 指導(dǎo)節(jié)約集約利用。負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管。研究提出自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的意見建議。統(tǒng)籌推進(jìn)全市“三舊”改造工作，會同有關(guān)部門擬訂“三舊”改造方案并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)指導(dǎo)集體經(jīng)濟(jì)組織的自然資源流轉(zhuǎn)工作。
負(fù)責(zé)編制自然空間規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。組織編制并監(jiān)督實(shí)施自然空間規(guī)劃、詳細(xì)規(guī)劃和相關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃。組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線，構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局。組織實(shí)施自然空間用途管制制度，組織擬訂城鄉(xiāng)規(guī)劃措施并監(jiān)督實(shí)施。負(fù)責(zé)建設(shè)用地及建設(shè)工程規(guī)劃管理。組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃。負(fù)責(zé)土地等自然空間用途轉(zhuǎn)用工作。負(fù)責(zé)土地征收征用管理。
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌自然空間生態(tài)修復(fù)。牽頭組織編制自然空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)工程。負(fù)責(zé)自然空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作。牽頭實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，擬訂合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的意見建議，提出備選項(xiàng)目。
負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。組織實(shí)施耕地保護(hù)政策措施，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)工作。組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)。完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。
負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作。組織編制和監(jiān)督檢查執(zhí)行地質(zhì)勘查規(guī)劃，以及地質(zhì)礦產(chǎn)勘查項(xiàng)目的實(shí)施。負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害的預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題。負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)管管理。
負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并按防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)實(shí)施。組織開展地質(zhì)災(zāi)害隱患調(diào)查和排查。指導(dǎo)開展群測群防、預(yù)報(bào)預(yù)警和地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。
負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量和礦業(yè)權(quán)管理。監(jiān)督指導(dǎo)礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。
負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作。負(fù)責(zé)全市基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理。監(jiān)督管理全市地理信息安全和市場秩序。負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理。負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。
推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃。組織實(shí)施科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。
負(fù)責(zé)自然資源行政執(zhí)法工作。建立健全自然資源動態(tài)巡查機(jī)制，查處自然資源開發(fā)利用、自然空間規(guī)劃和測繪違法案件。
統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理市林業(yè)局。
完成市委、市政府和韶關(guān)市自然資源局交辦的其他任務(wù)。
職能轉(zhuǎn)變。市自然資源局應(yīng)當(dāng)貫徹落實(shí)中央、省、韶關(guān)于統(tǒng)一行使全民所有自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)，統(tǒng)一行使所有自然空間用途管制和生態(tài)保護(hù)修復(fù)職責(zé)的要求， 按照市委工作安排，強(qiáng)化制度設(shè)計(jì)，積極作為，發(fā)揮自然空間規(guī)劃的管控作用，為保護(hù)和合理開發(fā)利用全市自然資源提供科學(xué)指引。進(jìn)一步加強(qiáng)自然資源的調(diào)查和分析、確權(quán)和登記、保護(hù)和合理開發(fā)利用，建立健全源頭保護(hù)和全過程修復(fù)治理相結(jié)合的工作機(jī)制，實(shí)現(xiàn)整體保護(hù)、系統(tǒng)修復(fù)、綜合治理。創(chuàng)新激勵約束并舉的制度措施，推進(jìn)自然資源節(jié)約集約利用。進(jìn)一步精簡下放有關(guān)行政審批事項(xiàng)、強(qiáng)化監(jiān)管力度， 充分發(fā)揮市場對資源配置的決定性作用，更好發(fā)揮政府作用， 強(qiáng)化自然資源管理規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)、制度的約束性作用，推進(jìn)全市自然資源確權(quán)服務(wù)的便民高效，提升管理的現(xiàn)代化水平。
與市應(yīng)急管理局在自然災(zāi)害防救方面的職責(zé)分工。 市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)統(tǒng)一組織、統(tǒng)一指揮、統(tǒng)一協(xié)調(diào)自然災(zāi)害類突發(fā)事件應(yīng)急救援，統(tǒng)籌綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。市自然資源局依法承擔(dān)自然資源領(lǐng)域的災(zāi)害預(yù)報(bào)預(yù)警和地質(zhì)災(zāi)害治理工作。
1.市應(yīng)急管理局負(fù)責(zé)組織編制市總體應(yīng)急預(yù)案和自然災(zāi)害類專項(xiàng)預(yù)案，綜合協(xié)調(diào)應(yīng)急預(yù)案銜接工作，組織開展預(yù)案演練。按照分級負(fù)責(zé)的原則，負(fù)責(zé)自然災(zāi)害類應(yīng)急救援。組織協(xié)調(diào)一般災(zāi)害應(yīng)急救援工作，并按權(quán)限作出決定。承擔(dān)市應(yīng)對一般災(zāi)害指揮部工作，協(xié)助市委、市政府指定的負(fù)責(zé)同志組織一般災(zāi)害應(yīng)急處置工作。組織編制綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃， 指導(dǎo)協(xié)調(diào)相關(guān)部門地震和地質(zhì)災(zāi)害等防治工作。會同市自然資源局、市水務(wù)局、市林業(yè)局、市氣象局等相關(guān)部門建立統(tǒng)一的應(yīng)急管理信息平臺，建立監(jiān)測預(yù)警和災(zāi)情報(bào)告制度，健全自然災(zāi)害信息資源獲取和共享機(jī)制，依法統(tǒng)一發(fā)布災(zāi)情。開展多災(zāi)種和災(zāi)害鏈綜合監(jiān)測預(yù)警，指導(dǎo)開展自然災(zāi)害綜合風(fēng)險(xiǎn)評估。
2.市自然資源局負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并按防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)實(shí)施。組織開展地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查。指導(dǎo)開展群測群防、預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，指導(dǎo)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作。
3.必要時，市自然資源局可以提請市應(yīng)急管理局，以市應(yīng)急指揮機(jī)構(gòu)名義部署相關(guān)防治工作。
?。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
樂昌市自然資源局下設(shè)辦公室、法規(guī)股、自然資源調(diào)查監(jiān)測和確權(quán)登記股、空間規(guī)劃股、自然資源開發(fā)利用股、耕地保護(hù)和生態(tài)修復(fù)股、地質(zhì)環(huán)境與礦產(chǎn)資源股、執(zhí)法股、人事股，下轄樂昌市自然資源局測繪隊(duì)、樂昌市土地開發(fā)整理中心、樂昌市自然資源信息中心、樂昌市土地儲備中心、樂昌市城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計(jì)室、樂昌市不動產(chǎn)登記中心、樂城自然資源所、長來自然資源所、廊田自然資源所、五山自然資源所、北鄉(xiāng)自然資源所、九峰自然資源所、兩江自然資源所、慶云自然資源所、黃圃自然資源所、白石自然資源所、三溪自然資源所、梅花自然資源所、秀水自然資源所、云巖自然資源所、沙坪自然資源所、大源自然資源所。
二、部門預(yù)算構(gòu)成
本部門無下屬單位，部門預(yù)算為局本級預(yù)算。
第二部分 2020年部門預(yù)算表
表1 |
收支總體情況表 |
單位名稱： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
收 入 | 支 出 |
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
一、預(yù)算撥款 | 5070.32 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、財(cái)政專戶撥款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、其他資金 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
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| 四、公共安全支出 | 0.00 |
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| 五、教育支出 | 0.00 |
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| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
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| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
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| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 223.36 |
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| 九、衛(wèi)生健康支出 | 61.73 |
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| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
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| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 184.70 |
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| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.27 |
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| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
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| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
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| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
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| 十六、金融支出 | 0.00 |
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| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
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| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 4600.26 |
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| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
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| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
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| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
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| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 5070.32 | 本年支出合計(jì) | 5070.32 |
四、上級補(bǔ)助收入 | 0.00 | 二十三、對附屬單位補(bǔ)助支出 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 0.00 | 二十四、上繳上級支出 | 0.00 |
六、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 0.00 | 二十五、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 5070.32 | 支出總計(jì) | 5070.32 |
注： 財(cái)政撥款收支情況包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收支情況。
表2 |
收入總體情況表 |
單位名稱： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
功能分類科目 | 合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 財(cái)政專戶撥款收入 | 其他資金收入 | 上級補(bǔ)助收入 | 附屬單位上繳收入 | 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 |
科目編碼 | 科目名稱 | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 教育收費(fèi) | 其他專戶收入撥款 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 其他收入 |
| 合計(jì) | 5070.32 | 4885.62 | 184.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 223.36 | 223.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 223.36 | 223.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 8.1 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.15 | 3.150 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 141.41 | 141.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 職業(yè)年金 | 70.70 | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療保障 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 38.02 | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 184.7 | 0.00 | 184.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 184.7 | 0.00 | 184.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 184.7 | 0.00 | 184.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 0.27 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事業(yè)機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林資源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保護(hù)區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 動植物保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 濕地保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 4600.26 | 4600.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然資源事務(wù) | 4600.26 | 4600.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政運(yùn)行 | 1099.21 | 1099.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200104 | 自然資源規(guī)劃及管理 | 186.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然資源利用與保護(hù) | 53.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200108 | 自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 1233.34 | 1233.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 606.71 | 606.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然資源事務(wù)支出 | 1420.00 | 1420.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 無
表3 |
支出總體情況表 |
單位名稱： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
功能分類科目 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 事業(yè)單位經(jīng)營支出 | 對附屬單位補(bǔ)助支出 | 上繳上級支出 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 |
科目編碼 | 科目名稱 |
| 合計(jì) | 5070.32 | 2113.01 | 2957.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會保障和就業(yè)支出 | 223.36 | 223.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 223.36 | 223.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 行政單位離退休 | 8.10 | 8.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 3.15 | 3.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 141.41 | 141.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 職業(yè)年金 | 70.70 | 70.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療保障 | 61.73 | 61.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 38.02 | 38.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.56 | 16.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 7.15 | 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21105 | 天然林保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110507 | 停伐補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 184.70 | 0.00 | 184.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 184.70 | 0.00 | 184.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 184.70 | 0.00 | 184.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21302 | 林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130201 | 行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130202 | 一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130204 | 事業(yè)機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130205 | 森林資源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130206 | 技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130207 | 森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130209 | 森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130210 | 自然保護(hù)區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130211 | 動植物保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130212 | 濕地保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130213 | 執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130221 | 產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130223 | 信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130234 | 林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130299 | 其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 4600.26 | 1827.92 | 2772.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然資源事務(wù) | 4600.26 | 1827.92 | 2772.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政運(yùn)行 | 1099.21 | 1099.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200103 | 機(jī)關(guān)服務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200104 | 自然資源規(guī)劃及管理 | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200106 | 自然資源利用與保護(hù) | 53.00 | 0.00 | 53.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200108 | 自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 1233.34 | 0.00 | 1233.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 606.71 | 606.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200199 | 其他自然資源事務(wù)支出 | 1420.00 | 120.00 | 1300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 根據(jù)預(yù)算編制情況填列
表4 |
財(cái)政撥款收支總體情況表 |
單位名稱： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
收 入 | 支 出 |
項(xiàng) 目 | 預(yù)算 | 項(xiàng) 目 | 預(yù)算 |
一、一般公共預(yù)算 | 4885.62 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算 | 184.70 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算 | 0.00 | 三、國防支出 | 0.00 |
|
| 四、公共安全支出 | 0.00 |
|
| 五、教育支出 | 0.00 |
|
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 0.00 |
|
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 0.00 |
|
| 八、社會保障和就業(yè)支出 | 223.36 |
|
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 61.73 |
|
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 |
|
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 184.70 |
|
| 十二、農(nóng)林水支出 | 0.27 |
|
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 0.00 |
|
| 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 0.00 |
|
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 0.00 |
|
| 十六、金融支出 | 0.00 |
|
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 0.00 |
|
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 4600.26 |
|
| 十九、住房保障支出 | 0.00 |
|
| 二十、糧油物資儲備支出 | 0.00 |
|
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 0.00 |
|
| 二十二、其他支出 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 5070.32 | 本年支出合計(jì) | 5070.32 |
|
| 二十三、結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0.00 |
收入總計(jì) | 5070.32 | 支出總計(jì) | 5070.32 |
注： 表中功能分類科目，根據(jù)各部門實(shí)際預(yù)算編制情況編列。
表5 |
一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目） |
單位名稱： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
功能科目名稱 | 一般公共預(yù)算支出 |
小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
合 計(jì) | 4885.62 | 2113.01 | 2772.61 |
[208]社會保障和就業(yè)支出 | 223.36 | 223.36 | 0.00 |
[20805]行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 223.36 | 223.36 | 0.00 |
[2080501]行政單位離退休 | 8.10 | 8.10 | 0.00 |
[2080502]事業(yè)單位離退休 | 3.15 | 3.15 | 0.00 |
[2080505]基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 141.41 | 141.41 | 0.00 |
[2080506]職業(yè)年金 | 70.70 | 70.70 | 0.00 |
[210]衛(wèi)生健康支出 | 61.73 | 61.73 | 0.00 |
[21011]行政事業(yè)單位醫(yī)療保障 | 61.73 | 61.73 | 0.00 |
[2101101]行政單位醫(yī)療 | 38.02 | 38.02 | 0.00 |
[2101102]事業(yè)單位醫(yī)療 | 16.56 | 16.56 | 0.00 |
[2101103]公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 7.15 | 7.15 | 0.00 |
[211]節(jié)能環(huán)保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21105]天然林保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2110507]停伐補(bǔ)助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[213]農(nóng)林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[21301]農(nóng)業(yè)農(nóng)村 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
[2130199]其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出 | 0.27 | 0.00 | 0.27 |
[21302]林業(yè)和草原 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130201]行政運(yùn)行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130202]一般行政管理事務(wù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130204]事業(yè)機(jī)構(gòu) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130205]森林資源培育 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130206]技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130207]森林資源管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130209]森林生態(tài)效益補(bǔ)償 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130210]自然保護(hù)區(qū)等管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130211]動植物保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130212]濕地保護(hù) | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130213]執(zhí)法與監(jiān)督 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130221]產(chǎn)業(yè)化管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130223]信息管理 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[2130299]其他林業(yè)和草原支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
[220]自然資源海洋氣象等支出 | 4600.26 | 1827.92 | 2772.34 |
[22001]自然資源事務(wù) | 4600.26 | 1827.92 | 2772.34 |
[2200101]行政運(yùn)行 | 1099.21 | 1099.21 | 0.00 |
[2200103]機(jī)關(guān)服務(wù) | 2.00 | 2.00 | 0.00 |
[2200104]自然資源規(guī)劃及管理 | 186.00 | 0.00 | 186.00 |
[2200106]自然資源利用與保護(hù) | 53.00 | 0.00 | 53.00 |
[2200108]自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 1233.34 | 0.00 | 1233.34 |
[2200150]事業(yè)運(yùn)行 | 606.71 | 606.71 | 0.00 |
[2200199]其他自然資源事務(wù)支出 | 1420.00 | 120.00 | 1300.00 |
|
|
|
|
|
注： 無
表6 |
一般公共預(yù)算基本支出情況表（按經(jīng)濟(jì)分類款級科目） |
單位名稱： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目 | 預(yù)算 |
| 合 計(jì) | 2113.01 |
[301]工資福利支出 | [501]機(jī)關(guān)工資福利支出 | 1539.32 |
[30101]基本工資 | [50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | 455.46 |
[30102]津貼補(bǔ)貼 | [50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | 357.66 |
[30103]獎金 | [50101]工資獎金津補(bǔ)貼 | 21.63 |
[30106]伙食補(bǔ)助費(fèi) | [50199]其他工資福利支出 | 0.00 |
[30108]機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | [50102]社會保障繳費(fèi) | 141.41 |
[30109]職業(yè)年金繳費(fèi) | [50102]社會保障繳費(fèi) | 70.70 |
[30112]其他社會保障繳費(fèi) | [50102]社會保障繳費(fèi) | 0.00 |
[30113]住房公積金 | [50103]住房公積金 | 127.73 |
[30114]醫(yī)療費(fèi) | [50199]其他工資福利支出 | 61.73 |
[30199]其他工資福利支出 | [50199]其他工資福利支出 | 303 |
[302]商品和服務(wù)支出 | [502]機(jī)關(guān)商品和服務(wù)支出 | 367.04 |
[30201]辦公費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 25.00 |
[30202]印刷費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 5.00 |
[30204]手續(xù)費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 3.50 |
[30205]水費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 1.00 |
[30206]電費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 12.00 |
[30207]郵電費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 1.700 |
[30209]物業(yè)管理費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30211]差旅費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 22.00 |
[30212]因公出國（境）費(fèi)用 | [50207]因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 |
[30212]因公出國（境）費(fèi)用 | [50207]因公出國（境）費(fèi)用 | 0.00 |
[30213]維修（護(hù)）費(fèi) | [50209]維修（護(hù)）費(fèi) | 0.00 |
[30215]會議費(fèi) | [50202]會議費(fèi) | 0.00 |
[30216]培訓(xùn)費(fèi) | [50203]培訓(xùn)費(fèi) | 66.00 |
[30217]公務(wù)接待費(fèi) | [50206]公務(wù)接待費(fèi) | 14.3 |
[30226]勞務(wù)費(fèi) | [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
[30227]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | [50205]委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0.00 |
[30228]工會經(jīng)費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 5.00 |
[30229]福利費(fèi) | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 0.00 |
[30231]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | [50208]公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 16.00 |
[30239]其他交通費(fèi)用 | [50201]辦公經(jīng)費(fèi) | 27.54 |
[30299]其他商品和服務(wù)支出 | [50299]其他商品和服務(wù)支出 | 168.00 |
[303]對個人和家庭的補(bǔ)助 | [509]對個人和家庭的補(bǔ)助 | 206.65 |
[30301]離休費(fèi) | [50905]離退休費(fèi) | 0.00 |
[30302]退休費(fèi) | [50905]離退休費(fèi) | 11.25 |
[30304]撫恤金 | [50901]社會福利和救助 | 0.00 |
[30305]生活補(bǔ)助 | [50901]社會福利和救助 | 1.05 |
[30399]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | [50999]其他對個人和家庭的補(bǔ)助 | 194.35 |
[310]資本性支出 | [503]機(jī)關(guān)資本性支出（一） | 0.00 |
[31002]辦公設(shè)備購置 | [50306]設(shè)備購置 | 0.00 |
[31007]信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 | [50306]設(shè)備購置 | 0.00 |
[31013]公務(wù)用車購置 | [50303]公務(wù)用車購置 | 0.00 |
[31022]無形資產(chǎn)購置 | [50399]其他資本性支出 | 0.00 |
[31099]其他資本性支出 | [50399]其他資本性支出 | 0.00 |
注： 無
表7 |
財(cái)政撥款安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表 |
單位名稱： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
項(xiàng) 目 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算 | 政府性基金預(yù)算 | 國有資本經(jīng)營預(yù)算 |
行政經(jīng)費(fèi) | 367.04 | 367.04 | 0.00 | 0.00 |
“三公”經(jīng)費(fèi) | 30.30 | 30.30 | 0.00 | 0.00 |
其中：（一）因公出國（境）支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
1.公務(wù)用車購置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 16.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
（三）公務(wù)接待費(fèi)支出 | 14.30 | 14.30 | 0.00 | 0.00 |
注： 無
表8 |
政府性基金預(yù)算支出情況表 |
單位名稱： 樂昌市自然資源局 | 單位：萬元 |
功能分類科目 | 政府性基金預(yù)算支出 |
科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 其中：基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
| 合 計(jì) | 184.70 | 0.00 | 184.70 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 184.70 | 0.00 | 184.70 |
21208 | 國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 184.70 | 0.00 | 184.70 |
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 184.70 | 0.00 | 184.70 |
229 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296003 | 用于體育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2296004 | 用于教育事業(yè)的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注： 根據(jù)2020年本部門政府性基金預(yù)算填列
第三部分2020年部門預(yù)算情況說明
一、部門預(yù)算收支增減變化情況
2020年本部門收入預(yù)算5070.32萬元，比上年增加2882.99萬元，增長131.8%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，人員增加，工資、業(yè)務(wù)和項(xiàng)目收入增加；支出預(yù)算5070.32萬元，比上年增加2882.99萬元，增長131.8%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，人員增加，工資、業(yè)務(wù)和項(xiàng)目支出增加 。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況
2020年本部門財(cái)政撥款安排“三公”經(jīng)費(fèi)30.30萬元，比上年減少8.7萬元，下降22.3%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控非正常開支。其中：因公出國（境）費(fèi)0萬元，比上年增加0萬元，增長--（上年預(yù)算數(shù)基數(shù)為0,不可比）%，主要原因是與上年持平，無增減變化；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)16.00萬元（公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.00萬元），比上年增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年持平，無增減變化；公務(wù)接待費(fèi)14.30萬元，比上年減少8.7萬元，下降37.82%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控非正常開支 。
三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國（境）經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)以及其他費(fèi)用等。2020年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排367.04萬元，比上年增加180.3萬元，增長96.55%，主要原因是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，業(yè)務(wù)量加大。
四、政府采購情況
2020年本部門政府采購安排0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元，工程類采購預(yù)算0萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元等。
五、國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2019年12月31日，本部門固定資產(chǎn)金額3093.52萬元，分布構(gòu)成情況為：房屋11355.99平方米，車輛10輛，單價(jià)在100萬元以上的設(shè)備0臺等。本年度擬購置固定資產(chǎn)0萬元，主要是本年度暫無購置固定資產(chǎn)計(jì)劃，年初預(yù)算未安排購置資金等。
六、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
2020年，本部門重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)情況如下：
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 績效目標(biāo) |
樂昌市工礦廢棄地復(fù)墾利用工程 | 1000萬 | 完成本年度調(diào)查項(xiàng)目 |
注：根據(jù)預(yù)算情況填列
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指預(yù)算單位從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金收入。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是非本級財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。
五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動所發(fā)生的支出。
九、行政經(jīng)費(fèi)（機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)）：指用于維持行政（參公）單位機(jī)關(guān)運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。具體包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、被裝購置費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置經(jīng)濟(jì)科目對應(yīng)的預(yù)算資金。
十、“三公”經(jīng)費(fèi)：指省直行政（參公）單位、事業(yè)單位用于因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)、公務(wù)接待的經(jīng)費(fèi)。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)具體包括公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、差旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)具體包括公務(wù)用車購置費(fèi)、公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)具體包括按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（外賓接待）費(fèi)用。
詳情請點(diǎn)擊：
2020年440281_76部門預(yù)算.pdf
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號
