目 錄
第一部分 樂(lè)昌市自然資源局概況
一、部門主要職責(zé)
二、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 樂(lè)昌市自然資源局2019年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 樂(lè)昌市自然資源局2019年部門決算情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分 樂(lè)昌市自然資源局概況
?。ㄒ唬?/strong>部門主要職責(zé)
樂(lè)昌市自然資源局的主要職責(zé)是：
履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有自然空間用途管制職責(zé)。
負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查和分析。
負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作。
負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作。
負(fù)責(zé)自然資源的合理開(kāi)發(fā)利用。
負(fù)責(zé)編制自然空間規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。
負(fù)責(zé)統(tǒng)籌自然空間生態(tài)修復(fù)。
負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度。
負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和全市地質(zhì)工作。
負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃并按防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)實(shí)施。
負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作。
負(fù)責(zé)測(cè)繪地理信息管理工作。
推動(dòng)自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展。
負(fù)責(zé)自然資源行政執(zhí)法工作。
統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理市林業(yè)局。
完成市委、市政府和韶關(guān)市自然資源局交辦的其他任務(wù)。
?。ǘ?/strong>部門決算單位構(gòu)成
按照部門決算編報(bào)要求，納入 樂(lè)昌市國(guó)土資源局2019年部門決算編報(bào)范圍的單位共7個(gè)，包括局本級(jí)和下屬6個(gè)預(yù)算單位，分別是：樂(lè)昌市國(guó)土資源局測(cè)繪隊(duì)、樂(lè)昌市土地整理中心、樂(lè)昌市國(guó)土資源信息中心、樂(lè)昌市土地儲(chǔ)備中心、樂(lè)昌市規(guī)劃設(shè)計(jì)室、樂(lè)昌市不動(dòng)產(chǎn)登記中心。
第二部分 樂(lè)昌市自然資源局2019年部門決算表
表1 |
收入支出決算總表 |
部門： 樂(lè)昌市自然資源局 | 單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 |
項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 行次 | 決算數(shù) |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 8879.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 27 | 534.29 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 11922.35 | 二、外交支出 | 28 | 0.00 |
三、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 3 | 0.00 | 三、國(guó)防支出 | 29 | 0.00 |
四、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 30 | 0.00 |
五、經(jīng)營(yíng)收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 31 | 0.00 |
六、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 32 | 0.00 |
七、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 33 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 34 | 2205.31 |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 35 | 46.11 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 36 | 1711.83 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 37 | 12020.69 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 38 | 3037.34 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 39 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 40 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 41 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 42 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 43 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 44 | 1226.31 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 45 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 46 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 47 | 20.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 48 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 23 | 20801.88 | 本年支出合計(jì) | 49 | 20801.88 |
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 24 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 50 | 0.00 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 51 | 0.00 |
總計(jì) | 26 | 20801.88 | 總計(jì) | 52 | 20801.88 |
注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表2 |
收入決算表 |
部門： 樂(lè)昌市自然資源局 | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合計(jì) | 20801.88 | 20801.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 534.29 | 534.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 534.29 | 534.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 534.29 | 534.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2205.31 | 2205.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 327.31 | 327.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 137.23 | 137.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 63.52 | 63.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 115.31 | 115.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1878.00 | 1878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1878.00 | 1878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1711.83 | 1711.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 1711.83 | 1711.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110401 | 自然生態(tài) | 374.61 | 374.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 198.73 | 198.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生態(tài)保護(hù)支出 | 1138.49 | 1138.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 12020.69 | 12020.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 98.34 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 98.34 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出站收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1922.35 | 1922.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 1922.35 | 1922.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21215 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121501 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 7500.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121502 | 土地開(kāi)發(fā)支出 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 3037.34 | 3037.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 2958.00 | 2958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 2958.00 | 2958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 79.34 | 79.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 79.34 | 79.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 1226.31 | 1226.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然資源事務(wù) | 1226.31 | 1226.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政運(yùn)行 | 745.64 | 745.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 國(guó)土整治 | 80.61 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 355.06 | 355.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然災(zāi)害及恢復(fù)重建支出 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240704 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表3 |
支出決算表 |
部門： 樂(lè)昌市自然資源局 | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 20801.88 | 2000.38 | 18801.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 534.29 | 151.65 | 382.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 534.29 | 151.65 | 382.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 534.29 | 151.65 | 382.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2205.31 | 327.31 | 1878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 327.31 | 327.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 8.55 | 8.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2.70 | 2.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 137.23 | 137.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 63.52 | 63.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080507 | 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 115.31 | 115.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1878.00 | 0.00 | 1878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1878.00 | 0.00 | 1878.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 46.11 | 46.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 25.64 | 25.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.89 | 13.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 6.58 | 6.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1711.83 | 374.61 | 1337.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 1711.83 | 374.61 | 1337.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110401 | 生態(tài)保護(hù) | 374.61 | 374.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 198.73 | 0.00 | 198.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110499 | 其他自然生態(tài)保護(hù)支出 | 1138.49 | 0.00 | 1138.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 12020.69 | 0.00 | 12020.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 98.34 | 0.00 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 98.34 | 0.00 | 98.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 1922.35 | 0.00 | 1922.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 1922.35 | 0.00 | 1922.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21215 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121501 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 7500.00 | 0.00 | 7500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2121502 | 土地開(kāi)發(fā)支出 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 3037.34 | 0.00 | 3037.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 2958.00 | 0.00 | 2958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 2958.00 | 0.00 | 2958.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 79.34 | 0.00 | 79.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 79.34 | 0.00 | 79.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 1226.31 | 1100.70 | 125.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22001 | 自然資源事務(wù) | 1226.31 | 1100.70 | 125.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200101 | 行政運(yùn)行 | 745.64 | 745.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200110 | 國(guó)土整治 | 80.61 | 0.00 | 80.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200114 | 地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù) | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2200150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 355.06 | 355.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22407 | 自然災(zāi)害救急及恢復(fù)重建支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2240704 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表4 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
部門： 樂(lè)昌市自然資源局 | 單位：萬(wàn)元 |
收入 | 支出 |
項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng) 目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄 次 |
| 1 | 欄 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 8879.53 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 28 | 534.29 | 534.29 | 0.00 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 11922.35 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、國(guó)防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 35 | 2205.31 | 2205.31 | 0.00 |
| 9 |
| 九、衛(wèi)生健康支出 | 36 | 46.11 | 46.11 | 0.00 |
| 10 |
| 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 37 | 1711.83 | 1711.83 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 38 | 12020.69 | 98.34 | 11922.35 |
| 12 |
| 十二、農(nóng)林水支出 | 39 | 3037.34 | 3037.34 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通運(yùn)輸支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、資源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地區(qū)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 45 | 1226.31 | 1226.31 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 48 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合計(jì) | 23 | 20801.88 | 本年支出合計(jì) | 50 | 20801.88 | 8879.53 | 11922.35 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 24 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 26 | 0.00 |
| 53 |
|
|
|
總計(jì) | 27 | 20801.88 | 總計(jì) | 54 | 20801.88 | 8879.53 | 11922.35 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表5 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
部門： 樂(lè)昌市自然資源局 | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 |
欄次 | 1 | 2 | 3 |
| 合計(jì) | 8879.53 | 2000.38 | 6879.15 |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 534.29 | 151.65 | 382.64 |
20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 534.29 | 151.65 | 382.64 |
2010399 | 其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出 | 534.29 | 151.65 | 382.64 |
208 | 社保保障和就業(yè)支出 | 2205.31 | 327.31 | 1878.00 |
20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 327.31 | 327.31 | 0.00 |
2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 8.55 | 8.55 | 0.00 |
2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 2.70 | 2.70 | 0.00 |
2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 137.23 | 137.23 | 0.00 |
2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 63.52 | 63.52 | 0.00 |
2080507 | 對(duì)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助 | 115.31 | 115.31 | 0.00 |
20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1878.00 | 0.00 | 1878.00 |
2089901 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 1878.00 | 0.00 | 1878.00 |
210 | 衛(wèi)生健康支出 | 46.11 | 46.11 | 0.00 |
21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 46.11 | 46.11 | 0.00 |
2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 25.64 | 25.64 | 0.00 |
2101102 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 13.89 | 13.89 | 0.00 |
2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 6.58 | 6.58 | 0.00 |
211 | 節(jié)能環(huán)保支出 | 1711.83 | 374.61 | 1337.22 |
21104 | 自然生態(tài)保護(hù) | 1711.83 | 374.61 | 1337.22 |
2110401 | 生態(tài)保護(hù) | 374.61 | 374.61 | 0.00 |
2110402 | 農(nóng)村環(huán)境保護(hù) | 198.73 | 0.00 | 198.73 |
2110499 | 其他自然生態(tài)保護(hù)支出 | 1138.49 | 0.00 | 1138.49 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 98.34 | 0.00 | 98.34 |
21202 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 98.34 | 0.00 | 98.34 |
2120201 | 城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理 | 98.34 | 0.00 | 98.34 |
213 | 農(nóng)林水支出 | 3037.34 | 0.00 | 3037.34 |
21301 | 農(nóng)業(yè) | 2958.00 | 0.00 | 2958.00 |
2130199 | 其他農(nóng)業(yè)支出 | 2958.00 | 0.00 | 2958.00 |
21399 | 其他農(nóng)林水支出 | 79.34 | 0.00 | 79.34 |
2139999 | 其他農(nóng)林水支出 | 79.34 | 0.00 | 79.34 |
220 | 自然資源海洋氣象等支出 | 1226.31 | 1100.70 | 125.61 |
22001 | 自然資源事務(wù) | 1226.31 | 1100.70 | 125.61 |
2200101 | 行政運(yùn)行 | 745.64 | 745.64 | 0.00 |
2200110 | 國(guó)土整治 | 80.61 | 0.00 | 80.61 |
2200114 | 地質(zhì)礦產(chǎn)資源利用與保護(hù) | 45.00 | 0.00 | 45.00 |
2200150 | 事業(yè)運(yùn)行 | 355.06 | 355.06 | 0.00 |
224 | 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
22407 | 自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
2240704 | 自然災(zāi)害災(zāi)后重建補(bǔ)助 | 20.00 | 0.00 | 20.00 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表6 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 |
部門： 樂(lè)昌市自然資源局 | 單位：萬(wàn)元 |
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) |
經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 經(jīng)濟(jì)分類
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
301 | 工資福利支出 | 1512.74 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 437.94 |
30101 | 基本工資 | 412.20 | 30201 | 辦公費(fèi) | 61.38 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 573.38 | 30202 | 印刷費(fèi) | 17.840 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 59.71 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0.00 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0.10 |
30107 | 績(jī)效工資 | 0.00 | 30205 | 水費(fèi) | 2.05 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 252.53 | 30206 | 電費(fèi) | 16.22 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 63.52 | 30207 | 郵電費(fèi) | 16.42 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 39.53 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0.00 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 6.58 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0.00 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 0.00 | 30211 | 差旅費(fèi) | 23.58 |
30113 | 住房公積金 | 105.29 | 30212 | 因公出國(guó)（境）費(fèi)用 | 0.00 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0.00 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 1.30 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0.00 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 12.30 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0.00 |
30301 | 離休費(fèi) | 0.00 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 1.39 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 13.21 |
30303 | 退職（役）費(fèi) | 0.00 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0.00 |
30304 | 撫恤金 | 0.00 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0.00 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 12.30 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0.00 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0.00 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 156.65 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0.00 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 9.18 |
30308 | 助學(xué)金 | 0.00 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 11.00 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0.00 | 30229 | 福利費(fèi) | 0.00 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0.00 | 30231 | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 14.89 |
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.00 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 23.68 |
|
|
| 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0.00 |
|
|
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 69.05 |
|
|
| 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0.00 |
|
|
| 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0.00 |
|
|
| 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0.00 |
|
|
| 310 | 資本性支出 | 37.40 |
|
|
| 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0.00 |
|
|
| 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 37.40 |
|
|
| 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
|
|
| 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0.00 |
|
|
| 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0.00 |
|
|
| 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0.00 |
|
|
| 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0.00 |
|
|
| 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公務(wù)用車購(gòu)置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0.00 |
|
|
| 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0.00 |
|
|
| 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0.00 |
|
|
| 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 贈(zèng)與 | 0.00 |
|
|
| 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0.00 |
|
|
| 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0.00 |
|
|
| 39999 | 其他支出 | 0.00 |
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 1525.04 |
| 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 475.34 |
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表7 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 |
部門： 樂(lè)昌市自然資源局 | 單位：萬(wàn)元 |
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) |
小計(jì) | 公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車
購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車
運(yùn)行費(fèi) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
41.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 18.00 | 23.00 | 28.10 | 0.00 | 14.89 | 0.00 | 14.89 | 13.21 |
注：本表反映部門本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)，決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
表8 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 |
部門： 樂(lè)昌市自然資源局 | 單位：萬(wàn)元 |
項(xiàng) 目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
功能分類 科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合計(jì) | 0.00 | 11922.35 | 11922.35 | 28.26 | 11894.09 | 0.00 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.00 | 11922.35 | 11922.35 | 28.26 | 11894.09 | 0.00 |
21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出 | 0.00 | 1922.35 | 1922.35 | 28.26 | 1894.09 | 0.00 |
2120801 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 0.00 | 1922.35 | 1922.35 | 28.26 | 1894.09 | 0.00 |
21215 | 土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券收入安排的支出 | 0.00 | 10000.00 | 10000.00 | 0.00 | 10000.00 | 0.00 |
2121501 | 征地和拆遷補(bǔ)償支出 | 0.00 | 7500.00 | 7500.00 | 0.00 | 7500.00 | 0.00 |
2121502 | 土地開(kāi)發(fā)支出 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 | 0.00 | 2500.00 | 0.00 |
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額轉(zhuǎn)換為萬(wàn)元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。
第三部分 樂(lè)昌市自然資源局2019年部門決算情況說(shuō)明
一、2019年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
?。ㄒ唬┠甓仁杖肟傮w情況
樂(lè)昌市自然資源局2019年度總收入20801.88萬(wàn)元，其中本年收入20801.88萬(wàn)元。具體情況如下：
1．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8879.53萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加（4104.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.97%。主要變動(dòng)情況：一是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，工資增長(zhǎng)，二是土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券比上年增加。
2．政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入11922.35萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少2744.21萬(wàn)元，下降18.71%。主要變動(dòng)情況：減少了征地和拆遷方面的支出。
3.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
4．事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
5．經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平
6.附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
7．其他收入0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
?。ǘ┠甓戎С隹傮w情況
樂(lè)昌市自然資源局2019年度總支出20801.88萬(wàn)元，其中本年支出20801.88萬(wàn)元。具體情況如下：
1.基本支出2000.38萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加463.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.20%。主要變動(dòng)情況：2019年機(jī)構(gòu)改革，原住管局空間規(guī)劃和規(guī)劃設(shè)計(jì)室并入了我局，人員增加，造成工資及日常公用經(jīng)費(fèi)支出增加。
2.項(xiàng)目支出18801.50萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少896.66萬(wàn)元，下降5.01%。主要變動(dòng)情況：減少了自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)方面的支出。
3.上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
4.經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
5.對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，與上年決算數(shù)持平。
二、2019年度財(cái)政撥款收入支出總表說(shuō)明
（一）2019年度財(cái)政撥款收入說(shuō)明
樂(lè)昌市自然資源局2019年度財(cái)政撥款收入合計(jì)20801.88萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入8879.53萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加4104.83萬(wàn)元，增長(zhǎng)85.97%；主要變動(dòng)情況：一是機(jī)構(gòu)改革，人員增加，工資增長(zhǎng)，二是土地儲(chǔ)備專項(xiàng)債券比上年增加；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入11922.35萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少2744.21萬(wàn)元，下降18.71%；主要變動(dòng)情況：減少了征地和拆遷方面的支出。
?。ǘ?/strong>2019年度財(cái)政撥款支出說(shuō)明
樂(lè)昌市自然資源局2019年度財(cái)政撥款支出合計(jì)20801.88萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出8879.53萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加6692.20萬(wàn)元，增長(zhǎng)305.95%；主要變動(dòng)情況：拆舊復(fù)墾、基本農(nóng)田保護(hù)、南粵古驛道建設(shè)等一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目實(shí)際支出需求超過(guò)了年初預(yù)算數(shù)；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出11922.35萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加11922.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)--（2019年年初預(yù)算基數(shù)為0不可比）%。
三、 2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
?。ㄒ唬叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
樂(lè)昌市自然資源局2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為28.10萬(wàn)元，完成預(yù)算41.00萬(wàn)元的68.54%。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算0萬(wàn)元的--(本年度預(yù)算基數(shù)為0不可比)%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為14.89萬(wàn)元，完成預(yù)算18.00萬(wàn)元的82.72%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為13.21萬(wàn)元，完成預(yù)算23.00萬(wàn)元的57.43%。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算小于預(yù)算數(shù)的主要情況：主要是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
?。ǘ叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出14.89萬(wàn)元，占52.99%；公務(wù)接待費(fèi)支出13.21萬(wàn)元，占47.01%。具體情況如下：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全年使用財(cái)政撥款安排局機(jī)關(guān)及下屬6個(gè)單位出國(guó)團(tuán)組0個(gè)、累計(jì)0人次。開(kāi)支內(nèi)容包括：0。
2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.89萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出為0萬(wàn)元，2019年公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)0輛。公務(wù)用車運(yùn)行及維護(hù)支出14.89萬(wàn)元，2019年局機(jī)關(guān)及下屬6個(gè)單位公務(wù)用車保有量為9輛，主要用于拆舊復(fù)墾、水田墾造、衛(wèi)片執(zhí)法巡查、地質(zhì)災(zāi)害巡查、礦產(chǎn)資源巡查。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出13.21萬(wàn)元，主要用于拆舊復(fù)墾、水田墾造、衛(wèi)片執(zhí)法巡查、地質(zhì)災(zāi)害巡查、礦產(chǎn)資源巡查。2019年，局機(jī)關(guān)及下屬6個(gè)單位共接待國(guó)外來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)，來(lái)訪外賓0人次；發(fā)生國(guó)內(nèi)接待356次，接待人數(shù)共2936人，主要包括拆舊復(fù)墾、水田墾造、衛(wèi)片執(zhí)法、地質(zhì)災(zāi)害防治、礦產(chǎn)資源等。
四、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2019年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出475.34萬(wàn)元，比預(yù)算數(shù)增加288.60萬(wàn)元，增長(zhǎng)154.55%。主要增減變動(dòng)情況是：人員增加，業(yè)務(wù)量加大，使實(shí)際支出大于年初預(yù)算需求。
?。ǘ┱少?gòu)支出情況說(shuō)明
2019年本部門政府采購(gòu)支出總額251.16萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出37.40萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出213.76萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額37.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的14.89%，其中：授予小微企業(yè)合同金額37.40萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的14.89%。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，崗位保障用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車5輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車3輛，其他用車主要是一般公務(wù)用車;單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
?。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
績(jī)效管理工作總體情況。根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求，2019年度我部門組織對(duì)1個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1194.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的17.36%；組織對(duì)2019年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。主要項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：
共組織對(duì)“2018年省級(jí)基本農(nóng)田補(bǔ)助資金”等1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1194.00萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，通過(guò)項(xiàng)目開(kāi)展，提高了村集體、農(nóng)戶保護(hù)農(nóng)田的意識(shí)和積極性，提高了耕地利用率，保障了農(nóng)田農(nóng)渠、道路等基礎(chǔ)設(shè)施良好運(yùn)行，改善了農(nóng)田的生態(tài)環(huán)境。
績(jī)效自評(píng)結(jié)果。2018年省級(jí)基本農(nóng)田補(bǔ)助資金自評(píng)綜述：2018年省級(jí)基本農(nóng)田補(bǔ)助資金項(xiàng)目自評(píng)得分為97分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為1194.00萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1194.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)向度及主要績(jī)效：一是促進(jìn)了全市基本農(nóng)田建設(shè)的開(kāi)，確保了農(nóng)業(yè)的增產(chǎn)增收；二是提高了基本農(nóng)田的保護(hù)意識(shí)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是資金不足；二是宣傳不足，部分群眾不了解。下一步改進(jìn)措施：一是加大宣傳力度；二是爭(zhēng)取上級(jí)資金，加大資金投。
第四部分名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定從非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余中分配的事業(yè)基金和職工福利基金等。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專項(xiàng)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
粵公網(wǎng)安備 44028102000034號(hào)
